老師好，麻煩問一下，23年6.30號(hào)老板個(gè)人卡付了18萬的貨款，對(duì)方陸續(xù)開來發(fā)票，現(xiàn)在貸方一直有個(gè)18萬的余額，我需要對(duì)公把這18萬打給老板嗎？還是掛在其他應(yīng)付款-老板，謝謝老師
你好，你先掛在其他應(yīng)付款，然后支付的時(shí)候再做憑證。
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老師，早上好，麻煩問一個(gè)問題，我們公司注冊(cè)的時(shí)候是認(rèn)繳制，后續(xù)費(fèi)用類的都是做的跟老板借款，現(xiàn)在可以看到其他應(yīng)付款和庫存現(xiàn)金的余額有幾百萬了，老板說能不能把這個(gè)掛賬的轉(zhuǎn)到老板的個(gè)人卡上，老板在把錢轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶做成注冊(cè)資金？請(qǐng)問可以么 工商那邊是不是還要去增資
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老師，公司今年貸款了500萬，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢，（之前借私人錢時(shí)沒有從公賬走），現(xiàn)在還錢是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?，F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬，我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下，貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增，這個(gè)方法可行嗎？比如貸款500萬，我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬，那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎？
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老師，你好！請(qǐng)教一下老師就是我們公司老板買了一部車，一百多萬，首付款二十多萬用的是公司賬號(hào)支付的，開了發(fā)票，其余八十多萬是銀行貸款，老板個(gè)人每月支付一萬多的利息，現(xiàn)在老板想要把這個(gè)利息費(fèi)用做到賬里，請(qǐng)問這個(gè)賬具體怎么操作？
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老師，我們是是小規(guī)模納稅人，裝修公司，老板兩個(gè)公司，比如收了50萬工程款，對(duì)方打款a公司18(一般納稅人)，b公司22(小規(guī)模納稅人).然后給老板卡打10萬，然后現(xiàn)在要求從b公司開50的裝修發(fā)票，能嗎？往來不平呢？
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老師好，麻煩問一下，我的個(gè)體戶2024年變成查賬征收后，借老板款后付貨款，我一直記在其他應(yīng)付款里，現(xiàn)在金額是210萬，請(qǐng)問老師個(gè)體戶注銷的時(shí)候還看帳嗎？謝謝
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不是還有一萬經(jīng)營損失嗎？不應(yīng)該是退3萬+2萬定金賠償+1萬經(jīng)營損失。應(yīng)該是6萬呀？
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老師，異地施工預(yù)繳企業(yè)所得稅，預(yù)繳了532元，但是征期申報(bào)的時(shí)候，企業(yè)所得稅是235元，地區(qū)不同，政策還不一樣，我司機(jī)構(gòu)所在地是內(nèi)蒙的，除了小型微利企業(yè)所得稅按5個(gè)點(diǎn)收，還有個(gè)地方政策，再減按60%收，但是異地施工地，沒有這個(gè)地方政策，這個(gè)時(shí)候，多交的稅款是多少，還是按532-235算嗎
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老師：8月發(fā)放員工7月工資，8月繳納8月社保，做工資發(fā)放分錄時(shí)，代扣的社保，是計(jì)入其他應(yīng)收款？還是其他應(yīng)付款？
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老師，取得分紅款，分錄怎么做？
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老師 請(qǐng)問出差 舉辦活動(dòng)呀 這些開專票還得普票呀？我們公司是一般納稅人 我就是不咋懂抵扣的事
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請(qǐng)問老師，中級(jí)歷年真題是每年兩套，兩套內(nèi)容一樣嗎？我想復(fù)習(xí)近三年的，那樣是復(fù)習(xí)六份還是每年各一張復(fù)習(xí)一份就行呢
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老師我這樣做憑證可以嗎？零售的無票收入（我已正常報(bào)稅）老板個(gè)人卡收款后，需要轉(zhuǎn)到對(duì)公帳戶，這樣就不用來回轉(zhuǎn)帳了
你好，你這個(gè)上面沒有做收入的分錄
老師我不明白您的意思，我應(yīng)該如何加上收入的分錄
你好，你收貨款，是不是公司收到了錢，是不是公司賣了貨出去？
老師公司沒收到錢，老板個(gè)人卡收到了錢
你好對(duì)于公司老板收了貨款，公司要確認(rèn)收入 借，應(yīng)收賬款貸總業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 然后再借其他應(yīng)收款，老板，貸應(yīng)收賬款。
借，應(yīng)收賬款貸業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。老師這一筆我做到其它憑證了
我的客戶是零售
你好，你已經(jīng)做過了就行。
明白了，謝謝老師
你好，不用客氣的了。