老師，我有這么一個(gè)問題：我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程，然后我們分包了出去，承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司，9月25日發(fā)包單位付款，付了80萬，拿錢的前提是：1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同（ 發(fā)包單位給的樣本）2.所有勞務(wù)人員的工資表，銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬，為了拿回這80萬我們到處找人，做工資表，簽合同。錢是拿回來了，可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案：方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人，然后讓他們出個(gè)代付款證明，付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是：1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)等部門檢查有利，還是兩個(gè)方案都不好，您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算，這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢，還是規(guī)定好干完多少平米的活，每平米多少錢？

老師，現(xiàn)在遇到一個(gè)問題，我們主辦會(huì)計(jì)說7月到9月的賬是對(duì)上的，但后面我接過來做賬了，對(duì)不上，差了3萬元，剛好這3萬元對(duì)方給我們對(duì)賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄，后面幾個(gè)月份對(duì)方會(huì)單獨(dú)寫出來王麗備用金多少，但我們主辦會(huì)計(jì)說7月份沒有單獨(dú)寫出來，是后面才這樣分開的，7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣，總數(shù)還是會(huì)一樣的嘛，但現(xiàn)在對(duì)方的余額跟我們做賬的余額差3萬元，我們是代理記賬公司

老師你好，我們公司是建筑施工行業(yè)，現(xiàn)在有一個(gè)問題，就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目，然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)，掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方，我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司，假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬，那么掛靠公司開100萬的票，到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票，他們要平進(jìn)項(xiàng)，但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬，那我們?cè)趺雌劫~呢？都開了票肯定要做外賬的，或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票，怎么處理比較好呢？麻煩老師解答一下

4s店，我們公司有這個(gè)政策介紹別人來我們店買車有介紹費(fèi)，客戶買車支付的錢是15萬，我們開的發(fā)票也是15萬，按15萬確認(rèn)了收入，但實(shí)際車的贖證價(jià)是14800。因?yàn)檫@個(gè)客戶是別人介紹的，我們要從收多收的這個(gè)贖證價(jià)中支付傭金給介紹人，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做

請(qǐng)教老師：我公司是辦公室不動(dòng)產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1：公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后， 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬？ 問題2：對(duì)方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅？ 問題3： 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對(duì)方就好了麼？ 問題4：這個(gè)賬務(wù)處理，怎么做？是要確認(rèn)收入？還是掛其他應(yīng)付款呢？ 做收入那樣利潤(rùn)就很高很高，增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話，這個(gè)錢以后是不會(huì)還了的。