你好同學(xué),是沒開發(fā)票是吧,如果是沒開發(fā)票這樣就對(duì)了,你們收貨款,要你們開發(fā)票的

7月已收貨款存入銀行發(fā)票未到,會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款8月收到發(fā)票:借應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,銷售貨物貨已發(fā)出,票未開款未收這樣做對(duì)嗎? 發(fā)出貨物 借應(yīng)收賬款 貸庫(kù)存商品 收到貨款 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸庫(kù)存商品(紅字) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開出發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
收款時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額。現(xiàn)在拿到紅沖發(fā)票,沒有收到退款,該怎么寫分錄
比如說(shuō)今天發(fā)了一批貨沒有收到款,借應(yīng)收賬款,貸收入,收到款借銀行貸應(yīng)收 如果是,預(yù)收到了款,借銀行貸預(yù)收賬款,發(fā)貨了借預(yù)收賬款貸主營(yíng)收入,
2022年5月收到發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,6月份收到貨款,記錯(cuò)賬,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 2023年調(diào)賬會(huì)計(jì)分錄 借:預(yù)收賬款 貸 : 應(yīng)收賬款 這樣做分錄對(duì)嗎?
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
老師,我們公司做抖音團(tuán)購(gòu),我學(xué)習(xí)哪個(gè)實(shí)操
老師,一家公司總體的稅負(fù)在多少會(huì)合理?
我們是醫(yī)療診所,之前顧客在我們這里消費(fèi)了3萬(wàn),一直沒有開票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求開票,而且一周要開3000元,之前的收費(fèi)還是走的私人賬戶,請(qǐng)問怎么操作?
我如果去稅務(wù)局代開發(fā)票,建設(shè)服務(wù)類的8720元,我要交什么稅費(fèi),分別是多少錢,是怎么計(jì)算出來(lái)的!謝謝!
我們?cè)诟S溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬(wàn)套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對(duì)應(yīng)2萬(wàn)元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬(wàn)元),財(cái)務(wù)上是如何處理
老師,現(xiàn)在有序時(shí)賬,要核對(duì)企業(yè)的建筑安裝合同的印花稅是否繳納正確,具體要怎么做呢,搜關(guān)鍵字工程款、設(shè)計(jì)費(fèi),這樣做合理嗎,謝謝
老師,設(shè)計(jì)費(fèi)是和建設(shè)合同配套的,請(qǐng)問按什么來(lái)交印花稅,謝謝
老師,請(qǐng)問監(jiān)測(cè)費(fèi)需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應(yīng)商出具的商檢模板


是的? 收到貨款未開發(fā)票?
然后下個(gè)月開發(fā)票
是的同學(xué),這樣做同學(xué),您的分錄是對(duì)的