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演示賬套

1、購進回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？

2025-06-01 23:26

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-06-02 03:35

1. 購進與銷售發(fā)票明細(xì)不一致處理：確保業(yè)務(wù)真實，若名稱差異屬合理簡稱（如 “電腦” 與 “筆記本電腦”），留存合同、出入庫單等證明；若為虛開發(fā)票（如變更品名），嚴(yán)禁操作，需按實際業(yè)務(wù)開票。 2. 采購無票但需銷售開票處理：要求供應(yīng)商補開發(fā)票，小額采購（≤500 元）可用個人收款憑證 %2B 內(nèi)部憑證入賬；無票成本需調(diào)增所得稅，盡量避免長期無票采購。 3. 銷售無需開票的處理處理：確認(rèn)無票收入并正常納稅申報，填入增值稅申報表 “未開票收入” 欄；按實際銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，禁止隱瞞收入或虛增庫存。 4. 軟件記賬科目設(shè)置建議：單價高、數(shù)量少的商品：設(shè)二級科目并啟用數(shù)量金額核算；品類多或小額商品：按類別設(shè)科目 %2B 存貨模塊輔助核算，無需逐一設(shè)二級科目。