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出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b，現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a，這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入，要怎么做賬，涉及幾個(gè)分錄

2025-06-01 22:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-06-01 22:48

你好同學(xué)， 1、存款時(shí)，借：其他應(yīng)收款-b公司 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 2、確認(rèn)收入時(shí)，借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：營(yíng)業(yè)收入 3、收回時(shí)，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-b公司

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快賬用戶(hù)3490 追問(wèn) 2025-06-01 22:52

1是做在分公司b的賬套上嗎，2，3做在分公司a的賬套上嗎，要交稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-02 09:48

你好同學(xué)，都是需要作在分公司A的賬上的。同學(xué)

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-02 09:49

分公司B只需要作一個(gè)收到錢(qián)，借：銀行存款? ? ?貸：其他應(yīng)付款-A 然后歸還，借：其他應(yīng)付款-B? 貸：銀行存款?

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同學(xué)你好 這個(gè)可以的 要有銀行回單
2022-08-17
你好，出一個(gè)委托書(shū)，總公司委托分公司付款的證明。
2022-08-17
?你好；? ? ?那你們 要有一個(gè)協(xié)議的； 比如分公司? ? ?把這個(gè)債權(quán)轉(zhuǎn)讓給 A公司了； 那么久可以直接轉(zhuǎn)款給A 的??
2022-08-17
您好，總分公司可以按往來(lái)處理，即現(xiàn)金流量全部按往來(lái)核算
2021-08-17
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