多確認的成本，匯算前票拿來了也要重新改報表嗎

是的，因為那個成本不能在24年確認，就要調(diào)整，跟是否取得發(fā)票無關(guān)

我在哪個月份改，是六月的時候發(fā)現(xiàn)就錯了

可以在12月更正，也可以今年做調(diào)整分錄

分錄怎么寫，我更正去年12月的行不行

你當時結(jié)轉(zhuǎn)成本做的什么分錄？

分錄怎么寫，，我只更正上年第四季度的財務報表行嗎和所得稅報表行嗎

現(xiàn)在要知道你當時怎么做的成本分錄？然后才好調(diào)賬

借，主營業(yè)務成本-項目 貸工程施工

現(xiàn)在你就這樣做 借：工程施工 貸：利潤分配-未分配利潤 然后修改上年的第4季度財務報表和季度預交所得稅，再做匯算

就是說這個分錄做到5月份，我更正第四季度報表，和第四季度所得稅報表，報表改那幾個數(shù)據(jù)

就是資產(chǎn)負債表下邊2個科目 借：工程施工 貸：利潤分配-未分配利潤 利潤表的主營業(yè)務成本

我現(xiàn)在沒有反結(jié)賬回去改，就是自己改報表嗎，資產(chǎn)負債表未分配利潤調(diào)大，工程施工是調(diào)哪個科目，利潤表自己改主營業(yè)務成本是吧，

是的，就是那樣更正就行

請問工程施工是改哪個數(shù)據(jù)，光改未分配利潤不平，