老師，您好。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版記賬，生成資產(chǎn)負(fù)債表后多了預(yù)付賬款科目，但記賬的時(shí)候并沒(méi)有記這個(gè)科目，是什么原因？

建筑行業(yè)，在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后，我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò)，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)！我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額？

老師，去年12月開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票，當(dāng)時(shí)暫估了17萬(wàn)的成本，在一月份沖銷(xiāo)暫估，這個(gè)月就要交所得稅，我把一月份的暫估刪了之后，把暫估重新做到12月份，為什么12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有應(yīng)付賬款，反而在1月份資產(chǎn)負(fù)債表中跳出來(lái)了17萬(wàn)

老師 ，我們付給加工廠的加工費(fèi) ，我現(xiàn)在是按照實(shí)際支付的做的，例如4月份報(bào)表 ，4月銀行支付了1萬(wàn) （3月加工費(fèi)）我在利潤(rùn)表 管理費(fèi)用-加工費(fèi)填1萬(wàn) ，這樣對(duì)嗎 ，我們是內(nèi)賬 。是不是也可以直接填4月份未付的加工費(fèi)，4月例如加工費(fèi) 12000，那管理費(fèi)用-加工費(fèi)填12000。資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付款填12000嗎

老師，我常鑫運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì)，我現(xiàn)在結(jié)24年9月份的賬，出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平，是因?yàn)?月份增加了一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備科目，我檢查了一下，說(shuō)我有未設(shè)置項(xiàng)目的科目，它的提示是資本公積，我不敢確定？問(wèn)下老師怎么處理？