只有上面我發(fā)的分錄，其余的都是賣出去的牲畜類肉結(jié)轉(zhuǎn)的成本，到25年現(xiàn)在還有一部分牲畜肉沒有處理

老師把金額也一起給我填進(jìn)去吧，我看不太懂

那你說(shuō)，具體的房屋是什么時(shí)間做的固定資產(chǎn)？他得從次月開始折舊。我需要計(jì)算呀。

24年7月從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的，但是她23年5月牲畜廠就已經(jīng)轉(zhuǎn)讓收入2萬(wàn)，分錄就是之前發(fā)給老師的

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊95765.5÷12÷20*10 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊95765.5÷12÷20*10 貸固定資產(chǎn)，95765.5 分配未分配利潤(rùn)和固定資產(chǎn)清理倒擠就行，根據(jù)借貸平衡 借固定資產(chǎn)清理貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 是倒擠出來(lái)的。這個(gè)固定資產(chǎn)清理和上面的固定資產(chǎn)清理是一樣的金。

和之前發(fā)的收入沒關(guān)系嗎？

上面發(fā)的那個(gè)分錄

你已經(jīng)做了收入，你還需要調(diào)整嗎？已經(jīng)做了收入的情況下，就不要調(diào)整了，直接做固定資產(chǎn)清理就可以的。剩余的那一部分凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外支出。

剩余的那一部分凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外支出。老師這是什么意思？哪部分凈資產(chǎn)？還有老師算累計(jì)折舊95765.5÷12÷20*10，這個(gè)10個(gè)月，老師算的是哪10個(gè)月呢？

固定資產(chǎn)清理月末沒有余額，把它結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外支出，就是借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理， 因?yàn)槭强缒炅耍瑩p益類的科目用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替了，具體的哪里還不會(huì)。做完了第二個(gè)分錄，它不固定資產(chǎn)有一個(gè)余額嘛，把它結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)跨年的這個(gè)還有哪里不會(huì)，你圈起來(lái)可以嗎？

8月份到次年5月份 10個(gè)月

老師算了10個(gè)月的折舊，是從2024年8月到2025年的5月嗎？

是的 是這個(gè)意思的

25年的沒跨年，計(jì)提時(shí)，也記利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)里嗎？

不做 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)95765.5÷12÷20*5 管理費(fèi)用等95765.5÷12÷20*5 貸累計(jì)折舊95765.5÷12÷20* 10 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊95765.5÷12÷20*10 貸固定資產(chǎn)，95765.5 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 做這個(gè)

最后一步做這樣做嗎？ 借營(yíng)業(yè)外支出91775.5 貸固定資產(chǎn)清理91775.5 金額是上一部倒擠出來(lái)的金額，

是的對(duì)的是的對(duì)的。

老師查到里面有一部分金額不是畜牧廠的，畜牧廠的轉(zhuǎn)讓只有2萬(wàn)，她從在建工程里轉(zhuǎn)錯(cuò)了，全部給入到畜牧房子里了，但有一部分7萬(wàn)元是食品類裝修，就是為生產(chǎn)食品類的進(jìn)行的裝修，這部分得轉(zhuǎn)出來(lái)了哇？這部分食品類裝修進(jìn)行攤銷嗎？怎么做分錄呢？

，2024年從在建工程轉(zhuǎn)成的固定資產(chǎn)房子，之前記在建工程里，里面包含了這個(gè)房子的防水，裝修，還有一部分不是屬于這個(gè)房子的費(fèi)用（是食品類的一部分），她都匯 總到一起，走賬到了牲畜類里固定資產(chǎn)，這個(gè)房子里金額是95765.這得沖紅后，重新做一下了哇，把固定資產(chǎn)分開，畜牧房子按老師上面告訴我的做，那其他的是食品類裝修，怎么做賬？

自己的房屋還是租賃的？如果是自己的房屋，和你的食品廠一塊做固定資產(chǎn)， 借在建工程食品廠，貸在建工程畜牧廠 之前如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)的， 借在建工程畜牧廠 貸固定資產(chǎn)畜牧廠

租的，他只是裝修了用于生產(chǎn)產(chǎn)品

這部分在在建工程里7萬(wàn)多，要攤銷還是怎么做賬和分錄呢？