老師，我們是總分公司，現(xiàn)在要申報(bào)2024年的企業(yè)所得稅的申報(bào)，系統(tǒng)自動(dòng)給分公司進(jìn)行稅款的分?jǐn)偅俏覀冊(cè)诔闪⒎止緯r(shí)，已經(jīng)做匯總納稅的備案，是不進(jìn)行分?jǐn)偟模止疽膊挥蒙陥?bào)企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在可以更改總公司的分?jǐn)偙壤龁幔?/h1>
你好這個(gè)你不要自己改了，去稅務(wù)局大廳去處理。這個(gè)需要稅務(wù)局確認(rèn)才行。
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老師～您好，請(qǐng)問下我們一個(gè)總公司，一個(gè)分公司，分公司企業(yè)所得稅是由總公司匯總申報(bào)的，第一年分公司的企業(yè)所得稅不需要分?jǐn)偫U納，分公司財(cái)務(wù)報(bào)表也自行申報(bào)了的，那我們總公司申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是只需要報(bào)總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表呢，還是需要把分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總到總公司一起申報(bào)
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公司2021年11成立分公司，獨(dú)立核算，做了企業(yè)所得稅匯總納稅備案，我知道2022年匯算清繳時(shí)是總公司這邊報(bào)，分公司不用，2023年以后呢？分公司是否需要做匯算清繳？然后跟季度申報(bào)那樣按比例分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅？補(bǔ)繳稅款也是按50%分?jǐn)偫U納嗎？填報(bào)的數(shù)據(jù)都是合并后的數(shù)據(jù)嗎？
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老師，我們是分公司，2021年企業(yè)所得稅是獨(dú)立申報(bào)的，現(xiàn)在2022年可以匯總給總公司申報(bào)嗎？因?yàn)榉止酒髽I(yè)所得稅獨(dú)立申報(bào)為百分之25，太高了
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老師您好，總分機(jī)構(gòu)做了合并申報(bào)企業(yè)所得稅備案，且分公司稅務(wù)系統(tǒng)里顯示不需要申報(bào)企業(yè)所得稅，總公司每年匯算時(shí)也沒有跳出分?jǐn)偙?，是不是就表示不用做分?jǐn)?？分公司也不需要做企業(yè)所得稅匯算？
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分公司在異地是獨(dú)立核算的 申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅的時(shí)候提示“不存在有就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資料 無(wú)需進(jìn)行申報(bào)” 那總公司每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要匯總申報(bào)分公司的數(shù)據(jù)嗎 還是說只需要做年度匯算清繳的時(shí)候申報(bào)就可以呢
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老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候，每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒有扣除個(gè)稅??？個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn)，其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
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你好，跨境電商收入收到35萬(wàn)，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個(gè)體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
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填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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你好，實(shí)操課老師講課的時(shí)候，在講到支付門店租金時(shí)，用的科目是 借：其它應(yīng)收款—門店租金 貸：銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱，謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱，不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
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總公司的稅務(wù)局是吧
你好，是的，總公司的稅務(wù)局。
老師，如果稅務(wù)局說讓我們自己弄一下，是不是我就可以呢
你好，如果稅務(wù)局同意是可以的。
老師，剛剛那個(gè)圖片上的財(cái)政集中分配應(yīng)補(bǔ)所得稅額那一欄是什么意思？
嗯你好，“財(cái)政集中分配應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”是指在跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅的企業(yè)中，由總機(jī)構(gòu)按照稅收規(guī)定，將應(yīng)補(bǔ)（退）的所得稅額進(jìn)行財(cái)政集中分配的部分
那我可以比例寫成0嗎，會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好這個(gè)稅務(wù)局同意就沒事，因?yàn)檫@個(gè)比例的話是看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求的。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。