你好，老師，之前會(huì)計(jì)交接下來(lái)的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬(wàn)，具體原因也不知，沒(méi)辦法溝通，那我看對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款兩個(gè)老板名下的個(gè)人往來(lái)也很多，那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎？
同學(xué)，你好 是可以的
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老師，公司今年貸款了500萬(wàn)，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢(qián)為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢(qián)，（之前借私人錢(qián)時(shí)沒(méi)有從公賬走），現(xiàn)在還錢(qián)是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?，F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn)，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn)，我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下，貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增，這個(gè)方法可行嗎？比如貸款500萬(wàn)，我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn)，那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎？
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老師，1.我們老板貸款入賬一筆錢(qián)，現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款，有其他應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎？2.還有一家公司的往來(lái)我記的是其他應(yīng)付款，他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢(qián)入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎？老師看下憑證。
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老師，你好，我們老板名下有好多公司，但法人代表都不同，現(xiàn)在各個(gè)公司每個(gè)月都會(huì)往來(lái)，且資金都不能原路返回，那掛的其他應(yīng)收，應(yīng)付，我如何去平賬，我可以全部把這些往來(lái)全掛到老板名下嗎
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各位老師，大家好，我從代賬公司接過(guò)來(lái)的賬務(wù)，他們導(dǎo)出來(lái)的余額表我看了一下，就是應(yīng)收，應(yīng)付，及其他應(yīng)收、應(yīng)付這些都沒(méi)能辦法對(duì)，而且他們還做了庫(kù)存現(xiàn)金余額，這個(gè)我知道是沒(méi)有的，說(shuō)明他們的余額表是錯(cuò)的，但是人家不承認(rèn)，我沒(méi)能辦法，那么我只能以他們這個(gè)做為期初來(lái)建賬嗎
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老師，有個(gè)小規(guī)模納稅人，它之前是代賬做的，不太符合實(shí)際，就是按票做賬了，有好多往來(lái)，預(yù)付預(yù)收沒(méi)辦法平，就實(shí)際都不會(huì)走賬了，也不可能用現(xiàn)金走賬，付款或者退款，可以直接掛其他應(yīng)付法人上嗎？現(xiàn)在其他應(yīng)付法人掛有90多萬(wàn)的錢(qián)，實(shí)際是沒(méi)辦法走資金流了，想整平后，直接注銷(xiāo)了，賬上未分配利潤(rùn)掛著盈利90多萬(wàn)
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3季度，電商稅開(kāi)始還沒(méi)有申報(bào)，實(shí)際銷(xiāo)售金額16萬(wàn)，刷單金額36萬(wàn)，平臺(tái)總金額52萬(wàn)，這邊申報(bào)按實(shí)際銷(xiāo)售金額16萬(wàn)申報(bào)可以嗎？
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老師，您好！我們是農(nóng)村社區(qū)居委會(huì)投資的一家農(nóng)業(yè)公司，起步時(shí)政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬(wàn)，但是現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)一年多了我們也沒(méi)收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬，計(jì)提折舊嗎？如果需要，該怎么做賬，出具憑證？
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和其他單位的借款，是應(yīng)其他應(yīng)收款，還是其他應(yīng)付款
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我們承包的公司結(jié)算價(jià)是80萬(wàn)，發(fā)票也開(kāi)了80萬(wàn)，現(xiàn)在第三方審核定價(jià)為75萬(wàn)，我們退給甲方5萬(wàn)，現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬(wàn)全部沖紅直接開(kāi)75萬(wàn)嗎？還是怎么把這五萬(wàn)的發(fā)票沖了，沖紅是不是牽扯到退稅
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老師，因社?；鶖?shù)差額的調(diào)整，退了保險(xiǎn)費(fèi)，是入營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎
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計(jì)算殘保金的人數(shù)時(shí)，有的員工只工作了十個(gè)月就辭職了，這樣是不是就不用計(jì)算在在職職工人數(shù)里面？然后只工作了十個(gè)月的這部分員工的工資也不用計(jì)算在工資總額里面？如果這樣會(huì)與個(gè)人所得稅申報(bào)的工資差別大，要怎么辦
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老師，凈資產(chǎn)總額看哪里
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老師，如果是今天3月的固定資產(chǎn)，10月份補(bǔ)錄怎么做賬
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一張圖片是我中級(jí)會(huì)計(jì)信息采集時(shí)上傳的原圖（人像高清無(wú)損），另一張圖片是我中級(jí)準(zhǔn)考證（人像右下角有瑕疵），通過(guò)了考試，請(qǐng)問(wèn)最終中級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)上人像打印是用準(zhǔn)考證上的圖片還是信息采集時(shí)上傳的原圖
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大于兩年的軟件支付，是用無(wú)形資產(chǎn)還是用長(zhǎng)期累計(jì)攤銷(xiāo) 怎么區(qū)分
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同學(xué)，你好 你的調(diào)賬說(shuō)明
你好，老師，那不確定賬面的這些現(xiàn)金是不是真是存在的，給老板建議沖他們的借款，老板有疑問(wèn)怎么辦？
同學(xué)，你好 就說(shuō)賬上現(xiàn)金不存在，要沖掉
之前會(huì)計(jì)做的，實(shí)際是沒(méi)有這么多現(xiàn)金，而是存在每月的收入在確認(rèn)的時(shí)候，出現(xiàn)了開(kāi)票金額和到賬金額不匹配，她就把差額計(jì)入到現(xiàn)金里，越累越多，有可能是收到私人賬戶了，她沒(méi)及時(shí)讓存進(jìn)公戶，我是這么覺(jué)得，據(jù)我的了解
同學(xué)，你好 嗯，那現(xiàn)金賬實(shí)不符，要改的
怎么改？就我說(shuō)的沖老板借給公司的款嗎？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
好的，感謝老師
不客氣，祝工作順利