你好,是的,是要相等的了。
老師,請問 1、無發(fā)票的費用報銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過500元的無票費用,會計分錄可不可以通過管理費用-相關(guān)費用 來匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個科目來調(diào)增應(yīng)納稅所得額
老師,我問下年報利潤表上的研發(fā)費用和所得稅匯算加計扣除研發(fā)費必須相等嗎?如果不想等需要所得稅調(diào)減嗎?為什么專管員非說要相等,不想等就要調(diào)減,可是這二個金額不可能相等啊?除非我自己做的研發(fā)費和審計的金額沒有出入,我說的對嗎?
(1)A注冊會計師對甲公司店面租金費用實施實質(zhì)性分析程序時,確定可接受差異額為400萬元,賬面金額比期望值少1400萬元A注冊會計師針對其中1200萬元的差異進行了調(diào)查,結(jié)果滿意。因剩余差異小于可接受差異額,A注冊會計師認可了管理層記錄的租金費用(2))A注冊會計師采用實質(zhì)性分析程序測試甲公司2018年度的借款利息支出,發(fā)現(xiàn)已記錄金額與預(yù)期值之間存在600萬元差異,因可接受差異額為500萬元,A注冊會計師要求管理層更正了100萬元的錯報要求針對資料四第(1)至(2)項,假定不考慮其他條件,逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當(dāng)如不恰當(dāng),簡要說明理由
老師,2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報表的利潤總額不一樣,原因1??管理費用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費用。上面兩種情況,請問1??2021年的財務(wù)報表還需要調(diào)整嗎?問2??現(xiàn)在申報2022年度【財務(wù)報表】利潤表時,需要填寫上年的管理費用金額,我是寫2021年季報利潤表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費用的金額?問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
老師 我想問問 我們因為21年有金額11萬的普票(入的是 管理費用 差旅報銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票,所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報表里 把 期間費用明細表 里 管理費用 差旅費 里在原來申報的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎?還需要去納稅調(diào)整明細表里修改什么數(shù)據(jù)嗎?
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
如果兩者不相等,會有什么影響或風(fēng)險?
你好,這樣的話,就看是什么原因,看哪個錯了,就去更正哪個