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老師您好，我24年8月接手一套賬，前任會計在24年1季度2季度都有忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況，導(dǎo)致利潤表顯示盈利，但是報季報時又修改了成本數(shù)據(jù)（隨意增加10萬成本），讓上報的報表數(shù)據(jù)顯示虧損，24年1季2季上報的季報數(shù)據(jù)和賬面報表有差異，現(xiàn)在我報年報按實際賬面數(shù)據(jù)報顯示季報和年報數(shù)據(jù)不一致，請問我這個情況要如何處理
2025-05-15 10:27
2025-05-15 10:28
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本后回去更正申報
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請問是更正1季度2季度的報表嗎？
是的，需要更正當(dāng)時錯誤的數(shù)據(jù)
那1季度2季度當(dāng)時沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致報表顯示盈利需要補繳稅款嗎
你結(jié)轉(zhuǎn)后就不需要了呀
1季度2季度數(shù)據(jù)盈利有沒有需要先預(yù)交稅款？
肯定已經(jīng)預(yù)交了稅款的
我只是需要把1季度2季度上報的報表修改到與賬面報表一致就可以了是嗎
是的你說的是正確的
沒有預(yù)交呀，因為她當(dāng)時上報的季報自己隨意加了10萬的成本，上報的數(shù)據(jù)是虧損的，如果我修改到與賬面一致就是盈利
那你改了，該交稅就交稅呀