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老師,你好,匯算清繳固定資產(chǎn)折舊稅收金額怎么填寫

2025-05-14 13:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-14 13:12

你好,你這個固定資產(chǎn)有發(fā)票的嗎

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快賬用戶2087 追問 2025-05-14 13:16

老師,有的

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齊紅老師 解答 2025-05-14 13:16

你好,這樣子的話你直接按照正常折舊的金額填到稅收金額就可以了。

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快賬用戶2087 追問 2025-05-14 13:27

按賬載金額OK

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齊紅老師 解答 2025-05-14 13:29

你好,是的,就是這樣子的。

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快賬用戶2087 追問 2025-05-14 13:31

老師還想問下,稅收資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是賬載原值嗎?稅收折舊額是賬載累計折舊還是本年折舊?

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齊紅老師 解答 2025-05-14 13:33

你好,是的,就是原圖。 你說的是哪一列?

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你好,如果沒有特殊情況下,就是按賬載金額填寫的??
2021-05-13
您好,是《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080) 表么,從我們賬套里抄數(shù)據(jù),賬載折舊就是本年累計折舊貸方發(fā)生額, 本表填報納稅人資產(chǎn)折舊、攤銷情況及會計處理與稅法規(guī)定不一致,需要進(jìn)行納稅調(diào)整的項目和金額。納稅人只要發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷,即使不存在資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅調(diào)整,也需要填報本表。 需要提醒的是,本表不是簡單的理解調(diào)整折舊、攤銷,包括涉及資本化支出、計稅基礎(chǔ)等內(nèi)容的扣除調(diào)整均在本表反映,如不征稅收入支出形成的資產(chǎn)、企業(yè)重組中涉及資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)問題等,同時還有對固定資產(chǎn)加速折舊稅收優(yōu)惠事項調(diào)整。
2024-03-11
你好!你是用什么折舊方法,折舊的固定資產(chǎn)有發(fā)票嗎
2024-04-09
無論是否一樣都要填報的哈。
2022-10-25
你指的是哪一行,哪一類的,折舊怎么填?然后就是你現(xiàn)在的政策是什么樣。
2022-05-17
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