老師，21年有個(gè)政府補(bǔ)助記在專項(xiàng)應(yīng)付款科目，現(xiàn)在更正了21年的報(bào)表交了企稅，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤科目差跟利潤表不相等了是怎么回事？再問年度財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)也一起更正是吧
你好，是的，你更正了未分配的金額，就會導(dǎo)致差異，這個(gè)是正常的了。
-
Q
請問我通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)計(jì)提了去年的城建稅?，F(xiàn)在分錄做完了，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減期初數(shù)據(jù)不等于凈利潤了，就差以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在是調(diào)今年報(bào)表的期初數(shù)據(jù)是嗎，去年的報(bào)表需要改嗎，需要申請更正報(bào)表嗎
-
Q
請問老師，提交給稅局的股權(quán)變更的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽不等，查了未分配利潤和凈利潤科目在加上以前年度損益調(diào)整都不對，要怎么處理啊
-
Q
老師您好，22年合作社收到政府的補(bǔ)貼，當(dāng)時(shí)借記銀行收款，貸記其他收益，現(xiàn)在申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末減期初的差額跟利潤表的凈利潤不相等了，這應(yīng)該怎么處理？
-
Q
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額不一致，去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表，同步修改資產(chǎn)負(fù)債表，但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)（因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的，資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會導(dǎo)致報(bào)表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表？具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目？單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤會導(dǎo)致報(bào)表不平，如果也調(diào)上面對應(yīng)的負(fù)債，會導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對，利潤表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的，說明調(diào)之后也對。
-
Q
老師，前幾年有個(gè)問題被稅務(wù)查出來，需要，更正，所以用了以前年度損益科目。但是生成的報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債的期末-期初，不等于利潤表的凈利潤。差額就是以前年度損益的數(shù)值，這是怎么回事
熱門問答 更多>
-
原來的300萬利息為什么不用考慮？
-
收到的平銷返利款，供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎？
-
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候，每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒有扣除個(gè)稅??？個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎？
-
@董孝彬老師，別的老師別回答？
-
老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn)，其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
-
供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
-
你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
-
有小規(guī)模建筑公司，個(gè)體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購了一個(gè)二級公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
-
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
-
我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，差額我算了算也不是交的企業(yè)所得稅的金額
你好，你看未分配利潤的明細(xì)賬，發(fā)生了幾筆，應(yīng)該就是這個(gè)金額。
老師，如果21年沒更正前交了企稅虧損第二年退了，現(xiàn)在更正后重新算的凈利潤交的企業(yè)所得稅，之前那筆記在未分配利潤科目的是不是紅沖或者記到什么科目？就是記到未分配利潤科目這個(gè)差
你好，這個(gè)是做紅沖的了
老師，原來21計(jì)提那個(gè)費(fèi)用也紅沖嗎，
你好，是的，是需要的。多計(jì)提了
老師，那筆退回的直接做紅沖借所得稅費(fèi)用貸未分配利潤可以嗎
你好，可以的，操作沒問題。
老師，記到今年的紅沖費(fèi)用明年匯算清繳還需要調(diào)增嗎？
你好，明年不需要再調(diào)了