老師，我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過，稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上，可以我對了一下，是正確的！還是說第四季度利潤表也要更改？
同學(xué)你好 第四季度的也要更正的 都要一致
-
Q
老師：您好！想請教一下，去年第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254，利潤總額是379187，后來申報后調(diào)金蝶賬，（把營業(yè)成本調(diào)成363838，利潤總額為383371）今年5月份申報的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報的，現(xiàn)在第四季度申報的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣，是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報表？
-
Q
老師，我想問下利潤表季度申報，我們企業(yè)利潤表有一個以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)，在稅務(wù)局網(wǎng)站的報表里沒有對應(yīng)的欄次我可以怎么填才能讓稅務(wù)局和我們報表的利潤總額和凈利潤一致
-
Q
老師好，我調(diào)啦今年3月份的科目，影響啦第一季度的利潤，跟之前報第一季度的財務(wù)報表不一致啦，需不需要更改調(diào)報表呢？ 有位老師說不需要更改報表，匯算清繳年度一樣就行了，但是老師，申報第四季度所得稅報表時，系統(tǒng)帶出來的前三個月數(shù)據(jù)會跟我賬的不一致?。?/p>
-
Q
我之前報了第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，因為是新手不知道，報了季報之后更改了賬套的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在造成賬套里面第三季度導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表跟之前報給稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)不一樣了，我想問下有什么辦法可以解決一下，可不可以更正申報
-
Q
①財務(wù)報表不是要一個季度一申報嗎？比如，10月需要申報7-9月的季度財報對吧，那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報一說，我們10月報資產(chǎn)負(fù)債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表；而利潤表需要報季度的，就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表，然后兩個表通過電子稅務(wù)局去申報對吧？②那我們在學(xué)年度匯算清繳時的時候，唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報，還要報一個年報，而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報季度資產(chǎn)負(fù)債表時不可能把申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊，而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數(shù)據(jù)??！這點沒明白！
熱門問答 更多>
-
老師，3月份的賬我建立好了，但期初設(shè)置里面，可以添加銀行存款，庫存現(xiàn)金，就是添加不了應(yīng)付職工薪酬，怎么回事啊
-
老師，我們外發(fā)委托加工物資，收回來之后，委托加工物資-加工費這個科目，科目余額表的期末余額，借方是是負(fù)數(shù)，正常嗎，還是說哪里做錯了 外發(fā)的全部收回來
-
我司是出口貿(mào)易公司，每個貨柜中出口物料非常雜，至少三四十項。但是其中涉及出口退稅率0%的物品，這類稅務(wù)上如何處理？直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷？
-
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購買汽車的進(jìn)項稅額可以參與退稅嗎？
-
老師好，請問從旅行社訂購的機(jī)票，開具電子普通發(fā)票（代訂機(jī)票款），進(jìn)項稅是不是不能抵扣？
-
養(yǎng)雞場賣雞肉，庫存怎么來做賬
-
印花稅己申報也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報了怎么辦？
-
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
-
老師我們公司是電商平臺，銷售的是泡泡瑪特的玩具和斐樂的鞋子，然后9月份我們公司基本銷售的是玩具，利潤比較高，第三季度銷售的收入在30萬左右，然后有5月6月銷售的鞋子還沒有確認(rèn)收入，我這邊玩具的發(fā)票沒有開回來做了暫估，然后我這邊做收入結(jié)轉(zhuǎn)的時候按玩具的收入全部申報好些還是說我可以部分申報鞋子的收入？目前公司賬上有90多萬收入沒有申報，我能先后面每季度30萬以下來申報嗎？后面這個公司也不會再產(chǎn)生收入了，這樣我是擔(dān)心會有稅務(wù)稽查，
-
你好老師，我們給超市供貨，他們說需要鋪貨20,000塊錢，我們想發(fā)票開給他們，他們一直不回款，沒有什么隱患吧
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，麻煩你看一下上面兩個報表數(shù)據(jù)是不是一致？
我看著數(shù)據(jù)是一致的
老師，我按照企業(yè)所得稅年度報表更改第四季度財務(wù)報表，有這樣的提示！
我不可能在更改第四季度所得稅報表吧
你第四季度上面顯示的是本期和年度累計嗎
老師，是的！
那你本期的數(shù)據(jù)要填寫第四季度的發(fā)生額 和本年累計的數(shù)據(jù)是不一樣的
是不一樣的
那這個就沒有問題呀
還是我不管這個提示，只要第四季度財務(wù)報表本年累計數(shù)跟企業(yè)所得稅年度報表數(shù)據(jù)對上就好了？
可以忽略的話就不用管