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演示賬套

老師，我們是售賣農(nóng)業(yè)機(jī)器的，是一級代理商，廠家給我們供貨是開了專票，但我們售賣給二級代理商是免稅的，所以進(jìn)項(xiàng)稅并沒有拿來抵扣銷項(xiàng)稅，所以我們給二級代理是開了免稅的發(fā)票?，F(xiàn)在的問題是二級代理那邊的客戶要求開專票，請問他們能開嗎？開了對他們有什么影響

2025-05-12 11:06

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-05-12 11:08

你好，免稅的不能開具專票啊，給他們開了專票就可以拿來抵扣進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在是免稅只能開普票，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。

快賬用戶4456 追問 2025-05-12 11:09

是的，但客戶投訴到廠家，廠家又說可以開，因?yàn)閺S家給我們開的就是專票，但他們是生產(chǎn)的，肯定是專票，我們零售批發(fā)的就是免稅的?，F(xiàn)在客戶在鬧，難搞

齊紅老師解答 2025-05-12 11:12

這個(gè)你們銷售是免稅的按照稅局規(guī)定就是不能開的，或者可以放棄免稅就可以開。

快賬用戶4456 追問 2025-05-12 11:15

我們開給二級代理商是免稅的，他們再銷售也開不了專票吧？

齊紅老師解答 2025-05-12 11:16

他們再銷售非免稅的就可以開專票，可以放棄減免稅再開專票。

快賬用戶4456 追問 2025-05-12 11:18

那肯定不行，我們給他們開免稅，他們要開專票的話9個(gè)點(diǎn)，承擔(dān)不起

齊紅老師解答 2025-05-12 12:07

那要免稅就不能開專票了。

快賬用戶4456 追問 2025-05-12 12:17

我也是這么想的，但客戶一直在鬧

齊紅老師解答 2025-05-12 12:53

那就只能協(xié)商一下，看最好的處理辦法。

你好，免稅的不能開具專票啊，給他們開了專票就可以拿來抵扣進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在是免稅只能開普票，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。

2025-05-12

對于 A 二級代理商被罰的 5000 元，您不需要給 A 二級代理商開具發(fā)票。在賬務(wù)處理方面： 1.收到 A 二級代理商的罰款時(shí)：借：銀行存款 5000貸：其他應(yīng)付款 - B 二級代理商 5000 2.B 二級代理商決定用這筆罰款抵訂購貨品款時(shí)：借：其他應(yīng)付款 - B 二級代理商 5000貸：應(yīng)收賬款 - B 二級代理商 5000

2024-08-27

您好，這個(gè)的話，應(yīng)該是要簽一個(gè)合同的，然后備注一下，這樣的話比較合適，而且也沒風(fēng)險(xiǎn)了

2024-10-30

你好，那您取得補(bǔ)貼給廠家開票？

2024-06-04

銷售返利（加價(jià)后返還）：你公司開紅字發(fā)票（銷售折讓）給二級代理，沖減收入與銷項(xiàng)稅。分錄：確認(rèn)返利時(shí)，借 “主營業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi) - 銷項(xiàng)稅額抵減”，貸 “其他應(yīng)付款 - 二級代理”；購貨系統(tǒng)充值時(shí)，借 “其他應(yīng)付款 - 二級代理”，貸 “預(yù)收賬款 - 二級代理” 。代收代付（平價(jià)或獨(dú)立核算）：無需給二級代理開發(fā)票，用收款憑證 %2B 供應(yīng)商折扣發(fā)票復(fù)印件說明。分錄：收補(bǔ)貼時(shí)，借 “應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商”，貸 “其他應(yīng)付款 - 二級代理”“庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本”（自身補(bǔ)貼）；轉(zhuǎn)付時(shí)，借 “其他應(yīng)付款 - 二級代理”，貸 “預(yù)收賬款 - 二級代理” 。

2025-06-06

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