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演示賬套

老師您好！4月份做企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納了15000的企業(yè)所得稅。然后會(huì)計(jì)憑證怎么做？之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)。

2025-05-09 13:45

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-09 13:45

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整? 15000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用? 15000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用? 15000 貸：銀行存款 15000

快賬用戶(hù)1228 追問(wèn) 2025-05-09 13:46

老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

齊紅老師解答 2025-05-09 13:47

同學(xué)，你好那就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

快賬用戶(hù)1228 追問(wèn) 2025-05-09 17:29

老師可以不可以借所得稅費(fèi)用，袋應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，然后再做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，貸銀行存款

齊紅老師解答 2025-05-09 17:31

同學(xué)，你好跨年，不做到費(fèi)用里面

2025-05-09

你好，匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅嗎？　 1、企業(yè)所得稅匯算清繳后需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)：　　借：以前年度損益調(diào)整　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　　2、企業(yè)補(bǔ)繳所得稅時(shí)：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　　　　貸：銀行存款

2022-06-22

你好補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)：借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款

2024-07-10

您好，摘要：2023年匯算清繳繳納了企業(yè)所得稅 1、借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 100（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略）貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100

2024-07-07

你好！這個(gè)是補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)：借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款

2024-04-29

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