是的,現在需要把工資計提修改到去年12份,不然就不能稅前扣除

剛才發(fā)現去年的固定資產計提不對,我在6月的賬務里改了,那匯算清繳時填報的會計報表需要改嗎?
你好,我現在修改了2022年12月的財務報表,未修改之前是虧損2萬,現在修改后盈利3350元,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會計制度,修改后12月份該計提多少所得稅,現在計提的話是不是存在滯納金?還是說可以不計提,在匯算清繳時現交所得稅?
您好老師,我們公司去年的個稅申報是按照每月實發(fā)數申報的,但是賬上是按照每月應發(fā)數計提的。但是今年我們修改了申報方式,改成了按照計提數申報個稅,導致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報的,這樣匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報后,我修改了金額軟件的數據,之后金額軟件里修改的數據營業(yè)成本比稅務申報的數據少了580元,利潤總額少了4180元,當時修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務局修改報表,到了今年5月份匯算清繳的時候,我是按修改后的金蝶數據申報的加上調整的一些費用,企業(yè)匯算清繳的時候補了2600多的稅款,現在總公司查賬,發(fā)現我2022年12的企業(yè)所得稅季報數據和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務局更正申報嗎?
企業(yè)24年的年終獎6萬,但是是25年1月發(fā)放的,賬也記在25年1月計提發(fā)放的,這個在做24年年度匯算清繳的時候,需要把這個6萬塊錢加在工資薪金支出里面嗎?還是25年匯算清繳里
公司賣使用過的固定資產分錄
老師,我代理的一個小公司,股東2個各占50%股份,注冊金實繳10萬,現在其中一個股東要退出,把股份轉給另一個股東,不想交個稅怎么處理,公司盈利6萬,但是房租有5萬,因為租賃方沒有房產證,所以我們用了自己房產證,給辦的經營地址,那房租是不是不能計入了
老師你好,我們是文化傳媒公司,負責找商家,幫商家介紹其他公司的主播帶貨推廣,中間賺介紹費或者是差價,比如商家給我們轉款一萬元,我們給帶貨公司轉款七千元。想問下老師,針對我們付款7千元,對方開票過來這個業(yè)務有簡約版的合同或協(xié)議提供過來嗎?我需要打印交給稅局看,不像合同太復雜了。
老師個人的店怎么給鄉(xiāng)政府村委會開發(fā)票怎么開?去哪里開呀
賣手機卡的公司賬務屬于哪種
老師,生產設備壓力機固定資產折舊,使用年限幾年,殘值率多少?
老師,殘保金里的職工人數,不發(fā)工資,只交社保,算不算到職工人數里?
跨境電商稅務如何繳稅?如何處理能夠節(jié)約成本?
老師好,用收到的實收資本償還公司向法人的借款可以嗎
老師,我公司問房東租了1000方廠房,現在效益不好,自用500方,還有500方我們對外出租(等于我們是二房東),出租部分我們可以開房租發(fā)票給對方嗎?可以的話,要怎么開?