您好,這個的話,等于說,第一季度申報了。后邊這個沒有申報記錄了是把
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入補開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,增值稅按季報的,然后2月份就要申請為一般納稅人了,那到時候這個增值稅要怎么報呀
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
對。按理來說,一般納稅人月報。5月份報4月份的,沒有了。全部成了季報
增值稅是月報沒錯是不是你的專管員沒有給你改呀?
我進(jìn)入一般納稅人申報,就說我沒有需要申報的
那應(yīng)該就是專管員沒有給你修改這個。
這個需要找專管員嗎?我以為升為一般納稅人,自動改了
對需要找他確定一下才行。
老師好。謝謝
不客氣的明天就上班了,可以找一下。
好的老師。老師早點休息,謝謝
好的,謝謝早點休息。