給朋友一家公司小規(guī)模納稅人兼職報(bào)稅，開業(yè)一年左右，業(yè)務(wù)不多，但是最近幾個(gè)月發(fā)現(xiàn)有好多支出都是勞務(wù)費(fèi)，幾萬的一兩萬六七萬都有，之前問過我我也說過但是他們付款就是不整發(fā)票。?，F(xiàn)在如果在匯算清繳之前把發(fā)票補(bǔ)齊，是不是我可以先申報(bào)的時(shí)候先按有發(fā)票的申報(bào)，之后只要發(fā)票日期在5月30前就沒事，還是發(fā)票日期也可以延后些，晚于5月30可以嗎，只要補(bǔ)上就行？主要是還有一個(gè)月就到匯繳最后期限。
你好，你在匯算清繳之前取得發(fā)票，假設(shè)你在5月1號(hào)會(huì)算，那你就發(fā)票日期是在這之前。如果是在這之后的話，你做匯算清繳的時(shí)候還沒有發(fā)票就不允許抵扣。
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老師 有個(gè)問題想請(qǐng)教一下，我8月23號(hào)申請(qǐng)了百萬元發(fā)票，從8.23-9.23這兩個(gè)月可以開十張百萬元發(fā)票，已經(jīng)實(shí)地考察通過了，但是沒有完全辦好，結(jié)果稅盤已經(jīng)變更成百萬元了，而且開了六張百萬元的發(fā)票，9.2稅務(wù)局才準(zhǔn)予變更，我還打電話問過，有一個(gè)工作人員說，只要實(shí)地考察過了能開發(fā)票就算是通過了，后期可以補(bǔ)全就行，發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬的，是這十張里面的。還有一個(gè)地方的工作人員說，他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過的，之前為什么能開他們也不清楚，發(fā)票是從9.2號(hào)開始算，我現(xiàn)在不知道應(yīng)該聽誰的，也不知道發(fā)票應(yīng)該怎么算了！
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現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì)，這家公司去年五月成立，到現(xiàn)在還在籌建期，我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅，但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司，并且一直都是零申報(bào)，現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本，我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了，2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的，而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的，但老板要求入賬，入賬后不是要調(diào)增嗎，但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎？然后再到稅務(wù)局說明？還是應(yīng)該怎么處理呢？
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老師你好，我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人，在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過了500萬，在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人，但是11月份的時(shí)候公司沒有收到稅務(wù)通知書，就沒有去變更，現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更，但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去，合同也是前幾個(gè)月份的，現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票，我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了，這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了，并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了，開出去的票也很難收回來，如果不收回來重新開，以后會(huì)不會(huì)有什么影響？
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老師你好，我想咨詢一個(gè)問題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們?cè)瓉泶~公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人
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老師，我新到一家公司，今天去醫(yī)院做的入職體檢，公司的人事跟我說，體檢費(fèi)用在150以內(nèi)可以報(bào)銷，醫(yī)院這邊給了一張財(cái)政收據(jù)，但是開具日期是今天的日期。但是有個(gè)問題，公司有兩個(gè)月的試用期，說是要轉(zhuǎn)正以后才可以報(bào)銷。但是轉(zhuǎn)正之后，就是明年了。那這個(gè)財(cái)政收據(jù)是今年12月份的，到時(shí)候跨年了，請(qǐng)問明年到公司報(bào)賬的話，這個(gè)體檢費(fèi)是計(jì)入到明年的費(fèi)用嗎？明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳，像這種今年的發(fā)票，做賬做到明年的話，需要調(diào)增嗎？體檢費(fèi)實(shí)際是170元，兩個(gè)月轉(zhuǎn)正之后可以報(bào)銷150元。
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每次來送紙板，金額可能都在500元以下，這個(gè)我可以讓他寫一張收據(jù)，然后把他的身份證號(hào)碼跟名字寫上，然后我就以那張收據(jù)做賬，然后匯算清繳需要調(diào)增嗎？
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你好老師，之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B，貸銀行存款，摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
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老師，您好，請(qǐng)問收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費(fèi)發(fā)票，這發(fā)票稅率是否正確？報(bào)賬之后對(duì)單位有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師3季度財(cái)務(wù)報(bào)表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎？
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民非企業(yè)，收入費(fèi)用科目需要下設(shè)置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細(xì)目嗎？這是賬套自帶的科目
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我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人，外購800臺(tái)電子設(shè)備用于出口，分8和9月兩批海運(yùn)發(fā)貨，DDU方式，每月發(fā)貨報(bào)關(guān)出口400臺(tái)，供應(yīng)商9月已開300臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)專票未抵扣，剩下發(fā)票未開。請(qǐng)問老師，可以在9月申報(bào)表里合計(jì)申報(bào)8和9月出口免稅收入嗎？9月申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)專票也要按800臺(tái)轉(zhuǎn)出嗎
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老師上午好，我們公司是做電商的，現(xiàn)在電商推出一個(gè)業(yè)務(wù)就是商家充值50萬，給一個(gè)70萬的紅包額度給我們公司，客戶在消費(fèi)時(shí)給客戶紅包優(yōu)惠假如原價(jià)3000元，紅包優(yōu)惠100元，客戶實(shí)付2900元。我司到賬3000元。我司充值的50萬平臺(tái)不給開發(fā)票，那我應(yīng)該確認(rèn)收是多少元？
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老師購買文件柜634，記入什么科目？
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公司修建冷庫，發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)是否要計(jì)入在在建工程
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那老師，如果我申報(bào)的日期比如我5月20日申報(bào)到系統(tǒng)，先把這些做成本抵扣了，但如果我發(fā)票取得的日期是5月30日，稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)月是報(bào)到31日。這可以嗎？不然要交好多稅，新開小公司業(yè)務(wù)少賬錢也少
還是這樣操作也有可能被罰款？
那這種有風(fēng)險(xiǎn)的 罰款不一定
還有一些勞務(wù)費(fèi)小于5千的也有，幾萬的也有是去年流水就支出的了，如果無法取得個(gè)體戶發(fā)票，他去稅務(wù)代開發(fā)票，那個(gè)人所得稅5月再代扣代繳可以嗎？我是這兩月才說給這公司弄，求教，急
之前沒有代扣貸交可以，可以五月份代扣代繳
最后問下，麻煩了。那去年的勞務(wù)費(fèi)一共就二十萬左右，小的幾千大的幾萬幾萬的，也只能一筆筆對(duì)應(yīng)流水支出額申報(bào)？
同一個(gè)人的，你可以一塊申報(bào)，但是繳納的個(gè)稅也會(huì)多，收入越高，交的個(gè)稅也越高。
那24年的勞務(wù)費(fèi)中少的幾千塊的那種，我可以5月一次報(bào)成工資嗎？還有去年的勞務(wù)費(fèi)，我可不可以拆分成兩三次的工資，今年5月6月7月分開申報(bào)。每個(gè)月報(bào)點(diǎn)，報(bào)24年的支出，那就不用上稅了，如果去年的不可以，之后又有類似勞務(wù)費(fèi)我可不可以拆分每個(gè)月申報(bào)小于5千。這操作可以嗎？
勞務(wù)費(fèi)這種有風(fēng)險(xiǎn)，除非他在其他的公司有社保。因?yàn)槟闵陥?bào)工資需要考慮社保。社保要求嚴(yán)格的話，會(huì)要求補(bǔ)交社保 申報(bào)的時(shí)間是發(fā)放的次月
那你這樣的話，你的七月份申報(bào)是六月份發(fā)下去的，會(huì)談期間都已經(jīng)結(jié)束了，你這是沒有發(fā)下去嗎？
明白了，我只是想怎么稅少些，勞務(wù)費(fèi)能不能當(dāng)工資分開申報(bào)，勞務(wù)費(fèi)的錢是去年陸續(xù)就轉(zhuǎn)了。這邊的小公司大多沒有社保
能 在匯算清繳之前的