老師，請問原本對方給我們開票9300，對方要求開專票加稅點，我們給了對方稅點錢，那他開票金額應該是多少呢？
同學你好 9300/（1-10%） 是這樣計算的哦
-
Q
老師！讓對方開發(fā)票說是要加點才給開，我們打進對方對公的錢是加了點的，可對方開發(fā)票的金額是稅點沒算進去的，等于打入對方對公的錢多余對方給我開發(fā)票的金額，那需怎么操作呢？
-
Q
我們公司是供應商，買100萬的貨，對方要發(fā)票，我們聲明了要票的話就得加收13個點的稅費，那么我應該給對方開多少金額的發(fā)票？對方又要給我們轉賬多少錢的貨款呢？
-
Q
老師對方給我們開票要求加稅點，那加多少稅點合適，我需要怎么算
-
Q
如果我要開9個點票7500元給對方，收他10個點，然后加稅金額開張票給對方？應該是開多少合適
-
Q
我們收到一筆錢是客戶打過來的，金額96430.28,我們是一般納稅人，6個點，那就承擔5458.31元稅，現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢，對方是小規(guī)模可以開專票，稅點是3個點，請問我們需要開具給對方多少錢？讓對方給我們開具多少錢的發(fā)票？
熱門問答 更多>
-
3季度，電商稅開始還沒有申報，實際銷售金額16萬，刷單金額36萬，平臺總金額52萬，這邊申報按實際銷售金額16萬申報可以嗎？
-
老師，您好！我們是農村社區(qū)居委會投資的一家農業(yè)公司，起步時政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬，但是現(xiàn)在經營一年多了我們也沒收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬，計提折舊嗎？如果需要，該怎么做賬，出具憑證？
-
和其他單位的借款，是應其他應收款，還是其他應付款
-
我們承包的公司結算價是80萬，發(fā)票也開了80萬，現(xiàn)在第三方審核定價為75萬，我們退給甲方5萬，現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬全部沖紅直接開75萬嗎？還是怎么把這五萬的發(fā)票沖了，沖紅是不是牽扯到退稅
-
老師，因社?；鶖?shù)差額的調整，退了保險費，是入營業(yè)外收入政府補助嗎
-
計算殘保金的人數(shù)時，有的員工只工作了十個月就辭職了，這樣是不是就不用計算在在職職工人數(shù)里面？然后只工作了十個月的這部分員工的工資也不用計算在工資總額里面？如果這樣會與個人所得稅申報的工資差別大，要怎么辦
-
老師，凈資產總額看哪里
-
老師，如果是今天3月的固定資產，10月份補錄怎么做賬
-
一張圖片是我中級會計信息采集時上傳的原圖（人像高清無損），另一張圖片是我中級準考證（人像右下角有瑕疵），通過了考試，請問最終中級會計證書上人像打印是用準考證上的圖片還是信息采集時上傳的原圖
-
大于兩年的軟件支付，是用無形資產還是用長期累計攤銷 怎么區(qū)分
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，我重新說一下，對方給我們買貨，簽的訂單金額9300，如果要專票的話加8個稅點，算下來我們需要支付10044，對方開專票金額也是10044，我的疑惑點在于為什么不是9300呢？多出來的稅點是我們的營業(yè)外支出啊
訂單金額 9300 元一般是不含稅價，加 8 個稅點后是含稅價 10044 元，銷售方用此彌補納稅成本。購買方取得專票可抵進項稅，這部分稅額是經營相關流轉稅成本，不是與經營無直接關系的營業(yè)外支出
如果9300是含稅價呢？又要怎么算?。?
怎么算加8個稅點的錢以及開票金額呢？
那就是9300按這個金額付款哦
我的意思是訂單金額9300是含稅普票價，對方開專票要求加8個點，怎么算開票金額呢？
我有點懵，老師
那就是9300*（1%2B8%） 這樣算的哦
那這樣算下來其實跟9300不含稅價一樣的??？區(qū)別在哪呢？
是的 因為是另外收八個點