老師我應(yīng)該怎么辦

您好，我們?nèi)绻鲝U了24年稅申報(bào)，那24年匯繳和年報(bào)就要匹配更正，目前 我們是定的哪個(gè)方案，您說老板不愿意，這是更正了還 是沒有更正呀

老板不想多繳稅，而我不想改24年匯算清繳

我在個(gè)稅系統(tǒng)把2024年工資做減了的更正

您好，個(gè)稅里申報(bào)更正了2024年， 我們匯繳申報(bào)肯定要同步更改哦，風(fēng)險(xiǎn)大的，這差異不是一點(diǎn)點(diǎn)

老師那我應(yīng)該怎樣操作

老師您幫一下忙，我一會(huì)表達(dá)個(gè)心意

您好，還是得更正所得稅匯繳申報(bào)表嘛，辛苦一點(diǎn)，這樣我們的風(fēng)險(xiǎn)少呀，被查才是累呢，要補(bǔ)稅，還得配合3個(gè)月資料，更正利潤表，期間費(fèi)用104000表，A105050表，也就是和工資相關(guān)的表格就要按這個(gè)刪除后的數(shù)據(jù)來調(diào)整申報(bào)嘛

老師您的意思我還得更改2024匯算清繳對(duì)吧

24年財(cái)報(bào)也要改對(duì)吧

老師一點(diǎn)心意

謝謝朋友，您有心了。是要更正2024年匯繳申報(bào)表哦，我是配合查賬2次的財(cái)務(wù)同行，累死人，資料要配合3個(gè)月。 24年匯繳申報(bào)表和24年報(bào)都是要更正的，在電子稅務(wù)局更正也方便

老師打工的，也沒有多少，一點(diǎn)心意，您別嫌少，我也知道金稅四期太嚴(yán)了，可老板不認(rèn)為，老師24年匯算清繳我要改主表，期間費(fèi)用表和5050，還有5000 。年報(bào)表我更改利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤對(duì)吧

感謝朋友，您太客氣了。是的，您總結(jié)得很全面，和工資費(fèi)用相關(guān)的表格，金額調(diào)少，不用擔(dān)心沒有更正完全，我們保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)有邏輯計(jì)算的，會(huì)提醒我們哪幾個(gè)表沒有勾稽上

老師謝謝，那分錄我是不是要做一筆紅沖啊，

怎么做借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，代:應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)嗎

您好，是的哦，不用反結(jié)賬到24年，25年賬套里把這個(gè)工資費(fèi)用總金額一起紅沖 借：未分配利潤（代替管理費(fèi)用-工資） 負(fù)金額? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬? （負(fù)金額） 這個(gè)分錄的金額就是考慮在24年年報(bào)和匯繳表里，更正申報(bào)后，25年負(fù)債表期初未分配利潤跟著變了，這樣25年的負(fù)債表和利潤表就還能勾稽上 3大報(bào)表勾稽關(guān)系 1.負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計(jì)凈利潤 2.金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期初貨幣資金 3.現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期末貨幣資金

25年我做這樣一個(gè)分錄借:銀行存款，貸:利潤分配_未分配利潤可以嗎

您好，借方銀行不行嘛，沒有錢來嘛，這些錢都發(fā)給老板的話，這我們這里掛其他應(yīng)收款-個(gè)人，但和工資相關(guān)的分錄，還是要經(jīng)過一下應(yīng)付職工薪酬來歸集，這是準(zhǔn)則的要求，也方便我們自己取數(shù)嘛

老師好的，就是借:利潤分配_負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)

對(duì)對(duì)，這個(gè)分錄的意思就是把原來計(jì)提工資的分錄紅沖了

老師謝 謝