您好老師，請問24年的企業(yè)所得稅年報(bào)4月23號申報(bào)了，但是有一個發(fā)票沒取得，但在5月份可以開回來，那這個費(fèi)用需要調(diào)增嗎
你好，嚴(yán)格來說，是匯算后取得發(fā)票，匯算時是要調(diào)增的
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請問老師，2022年的企業(yè)年金計(jì)提未支付，也沒有取得發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理啦，2023年6月份支付取得發(fā)票了。請問這個23年匯算清繳需要調(diào)減嗎？
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老師好，請問一下23年把工資個稅都申報(bào)了但是實(shí)際未發(fā)放，那24年在匯算清繳之前把23年的工資給發(fā)放了，企業(yè)所得稅稅前就可以扣除了，那24年發(fā)放的23年的工資是不是就不用做個稅的申報(bào)了
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老師請問下23年7月預(yù)付了3000運(yùn)費(fèi)，但是收到發(fā)票是1月的，也就是這筆費(fèi)用是23.7到24年1月的，但是沒有入賬到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何調(diào)整年報(bào)，哪個科目要調(diào)整這2000元？我更改23年財(cái)報(bào)和在24年走以前年度損益，去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了，可以么？
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您好、截止目前取得發(fā)票、您公司23年暫估成本費(fèi)用278000元、24年暫估成本175895.50元、暫估費(fèi)用49000.00、合計(jì)暫估521868.98元、您記得五月底前開回、沒有的話需要按5%繳納企業(yè)所得稅。老師請問一下這個什么意思，我現(xiàn)在開出的發(fā)票到底是入23年的成本還是24年的？不太明白
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你好 老師，我想問一下如果做22年的年終匯算清繳的時候，22年的銀行利息和手續(xù)費(fèi)發(fā)票還是沒回來，那23年5月調(diào)增就需要交所得稅，如果24年回來了22年的這些發(fā)票直接入到24年可以嗎？
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這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎？只是站的角度不同，所以名稱不同而已，為什么取得普通發(fā)票不能扣除？
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你好老師，請問分公司業(yè)務(wù)取消，員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資，但是分公司還沒注銷，分公司還要申報(bào)個稅嗎。
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假如每月都有一筆無票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng)6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個分錄對嗎？后續(xù)的分錄怎么做？
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你好老師，那這個發(fā)票是在5月31號開回來的，也需要調(diào)整嗎
是5月31號之前
您好老師， 可不可以把年報(bào)重新更正了，然后等發(fā)票開回來之后再申報(bào)？
可以把年報(bào)重新更正了，然后等發(fā)票開回來之后再申報(bào)。
那這樣就可以稅前扣除了是吧？
是，這樣就可以稅前扣除了
好的，謝謝您老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！