老師您好，我們公司與順豐是月結(jié)賬戶，本月發(fā)生1000元快遞費，其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費代墊的，后面A公司會付給我們，我們公司的會計分錄是借：辦公費 1000 貸：順豐公司 1000 借：其他應(yīng)收款-A公司 500 貸：辦公費 500 A公司的會計分錄是 借：其他應(yīng)付款 500 貸 ：銀行存款 這樣做正確嗎？
借：辦公費 500 借：其他應(yīng)收款-A公司 500 貸：順豐公司 1000? 收到 借：銀行存款500 貸：其他應(yīng)付款 500
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老師好 客戶提前支付的快遞費 給我們 我們先借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 ，等到我們再支付給快遞公司的 時間 借 其他應(yīng)收 貸銀行存款 是這樣嗎
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老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費，6號取得發(fā)票進行到財務(wù)核銷，我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項給順豐，分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應(yīng)交稅費/進項稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費， 貸:銀行存款。對嗎
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我家再賣電影票時，代收a公司5元服務(wù)費，現(xiàn)需給a公司打回去5元服務(wù)費，a公司給我們提供服務(wù)費發(fā)票，如何做賬？收到時可以做借銀行存款貸其他應(yīng)付款，付款時做借其他應(yīng)付款貸銀行嗎？但是這樣做收到發(fā)票又沒計入費用
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如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費，B公司10月份才成立，那么租金和物業(yè)費開個了B公司，但是B公司的錢都是C公司借給他的，那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費分錄是：借：應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸：銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000，并且房租物業(yè)的發(fā)票都開給C公司普票11500 那么分錄是：借：管理費用-物業(yè)1500，管理費用-房租10000，貸：其他應(yīng)付款-A公司11500 借： 其他應(yīng)付款-A公司500 貸：銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎？
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如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司繳納了房東的租金和物業(yè)公司的物業(yè)費，B公司10月份才成立，那么租金和物業(yè)費發(fā)票開給了B公司，但是B公司的錢都是C公司借給他的，那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費分錄是：借：應(yīng)付賬款-房東公司 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)公司1500 貸：銀行存款A(yù)公司11500 11月份C公司借A公司12000，并且房租&物業(yè)的普票都開給C公司普票11500 那么分錄是：借：管理費用-物業(yè)1500，管理費用-房租10000，貸：其他應(yīng)付款-A公司11500 借： 其他應(yīng)付款-A公司500 貸：銀行存款500 借:銀行存款12000 貸：其他應(yīng)付款-B公司 12000 這兩家公司可以這樣做嗎？ A公司 B公司 C公司都是一個老板 物業(yè)公司和房東的公司是另外的公司和老板無關(guān)的
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2018年12月收到一張?zhí)摷侔l(fā)票，2021年3月稅務(wù)查到單位已補交稅款和滯納金，將稅款和滯納金轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整，請問具體如何記賬，2025年現(xiàn)稅務(wù)又通知需更正申報，不太理解需要怎樣處理
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您好！例如我今年購進20萬的固定資產(chǎn)，但是付款只付了10萬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不適用，把固定資產(chǎn)退回去了，開了10萬的發(fā)票回來，這樣的情況，怎么寫分錄
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老師，客戶437500房租一次性付齊，我們10月份可以一次性發(fā)票給他們吧？（付稅就付稅吧）房租先催收到手！這句話什么意思？
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老師，我們公司準備評高薪技術(shù)企業(yè)，現(xiàn)在剛開始做研發(fā)費用，我不太懂，想請教這個研發(fā)費用在所得稅季報里可以扣除嗎？還是只能在年報的時候扣除？
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老師 我剛剛看稅務(wù)局文件說是 每個月申報工資是 上個月實發(fā)工資 但是 上個月工資都是過了申報期才發(fā)放的 那我是怎么申報 反正我這里另一個會計是 8月申報6月份實際發(fā)放的工資 本來應(yīng)該是實際填寫7月份工資 這里我也不會了
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那么A公司的分錄呢？怎么做
借：管理費用-快遞費 500? 貸 ：銀行存款
以什么為依據(jù)，我們需要開票嗎
如果對方，借：應(yīng)付賬款 500 貸：銀行存款 500 這樣對嗎？
關(guān)鍵是為啥要對方分攤500？
因為這個快遞費就是客戶承擔的，他們從我們這個購貨發(fā)給他的客戶的
我們幫他發(fā)給他的客戶
那么你們開票加在發(fā)票的銷售價里邊
那么這樣的話就該是 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 對嗎？
是的，就是那樣做就行
明白了老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。