我想問(wèn)下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候，怎么才知道在季度計(jì)提多少，比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅，這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅，根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元，也繳納了，計(jì)提在四月了，但是有人說(shuō)在3月就得計(jì)提了，我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月，難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng)，企業(yè)所得填寫(xiě)的數(shù)據(jù)又得重新填寫(xiě)嗎？

老師我問(wèn)下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫(xiě)錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改？是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)填寫(xiě)就可以嗎？會(huì)有影響嗎？前面季度都沒(méi)交所得稅都是負(fù)利潤(rùn)

老師好，我2022年度企業(yè)所得稅還沒(méi)有申報(bào)，現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，因?yàn)榈谝患径戎鳡I(yíng)業(yè)務(wù)虧損，有營(yíng)業(yè)外收入，總利潤(rùn)盈利，彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了，但是前幾年都是虧損的，理論第一季度不要交企業(yè)所得稅，是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后，虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過(guò)來(lái)，才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅，謝謝。

填報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)。以前年度虧損有數(shù)據(jù)2000。核查是2021年度的虧損。這個(gè)數(shù)據(jù)顯示是2021年有虧損。我也是剛接手這家公司，他們公司一直沒(méi)做賬，我接手后才完善了賬務(wù)。不知道之前他填報(bào)的這個(gè)2021年度的虧損數(shù)據(jù)是哪來(lái)的？我這還季報(bào)要如何調(diào)整？謝謝老師

老師，有關(guān)于季度企業(yè)所得稅申報(bào)有關(guān)于A201020資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)表的有關(guān)填寫(xiě)，老師，我是第三季度填寫(xiě)的此表，但是這次填寫(xiě)的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題。就是我第二點(diǎn)一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報(bào)的值，所以我的申報(bào)表出現(xiàn)了錯(cuò)誤，我想咨詢(xún)的就是填此表的時(shí)候，是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫(xiě)的話(huà)，都是要填寫(xiě)本年度的納稅調(diào)整額，舉例說(shuō)明一下: 老師是這樣子的，我不是購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備，假如了一共是100元，第三季度的時(shí)候折舊了10元。之前填寫(xiě)的數(shù)據(jù)就是100 ，10 ，10 ，100，90，90，等我到第四季度的時(shí)候不是又折交了十元，我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯(cuò)誤了。老師，這樣的話(huà)，我第三季度，第四季度分別填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)呢？