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1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款

2025-04-17

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-11-21

計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用—工資貸：應(yīng)付職工薪酬—工資

2025-04-22

交社保會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) ? ? ? ?其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款按照國(guó)家規(guī)定的計(jì)提基礎(chǔ)和比例，在職工提供服務(wù)期間根據(jù)受益對(duì)象計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本，并確認(rèn)相應(yīng)的應(yīng)付職工薪酬金額：借：生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、在建工程、研發(fā)支出等貸：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 對(duì)于職工個(gè)人承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金，由職工所在企業(yè)每月從其工資中代扣代繳：借：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)) 公積金和社保一樣

2023-06-06

借：管理費(fèi)用-工資管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 銀行存款

2020-11-17