你好，目前遇到一個(gè)問題在申報(bào)19年企業(yè)所得稅的時(shí)候，企業(yè)所得稅收入少確認(rèn)了60多萬(wàn)，經(jīng)過(guò)核查是屬于月末會(huì)計(jì)少結(jié)轉(zhuǎn)了60多萬(wàn)，現(xiàn)在我進(jìn)行企業(yè)企業(yè)所得稅納稅修改，增加收入了，如若不調(diào)整成本就會(huì)存在要上稅，但是有一張19年12月的發(fā)票我做到了20年1月份的賬里面，現(xiàn)在要怎么處理比較妥當(dāng)～

我們是外貿(mào)出口企業(yè)，18年收入在19年3月份才確認(rèn)，19年匯算清繳時(shí)候把18年所得稅繳齊了，增值稅在19年3月份申報(bào)18年增值稅。請(qǐng)問19年確認(rèn)18年收入合理嗎，現(xiàn)在稅局金稅三期比對(duì)說(shuō)增值稅為什么19年才確認(rèn)，我怎么向稅局解釋

老師，我們?nèi)ツ?2月份開出的銷項(xiàng)發(fā)票，今年4月份發(fā)生服務(wù)中止，沖紅了這張票。這種情況我們?cè)谧銎髽I(yè)匯算清繳時(shí)這張票還要計(jì)入收入嗎？如果計(jì)入收入我們需要多繳企業(yè)所得稅。

老師，2月份突然要求權(quán)責(zé)發(fā)生制，按發(fā)貨確定收入，多開的沒有確定了，我的企業(yè)所得稅按未開票入賬，但他們多開了，我能不能增加多開收入，增值稅更正為企業(yè)所得稅一致的收入申報(bào)。都是免征，不影響稅額

今天申報(bào)24年度企業(yè)所得稅匯算清繳，出現(xiàn)了增值稅跟企業(yè)所得稅收入對(duì)比，因?yàn)槲覀冏鲑~是按權(quán)責(zé)發(fā)生制，比如12月份產(chǎn)生的收入，就在12月份確認(rèn)收入，1月份開發(fā)票，導(dǎo)致增值稅比企業(yè)所得稅多了50多萬(wàn)