老師您好，我2月份一張發(fā)票紅沖要要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在3月申報(bào)稅款，那我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該做到2月份還是3月份
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該做到2月份
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公司1月份購進(jìn)一批貨，稅額已認(rèn)證，2月份我是不想要這批貨，已退還。2月申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我應(yīng)該怎么錄入分錄呢？
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老師您好，我在2月份開了一張錯(cuò)誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請撤銷了，當(dāng)月又開了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報(bào)2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開錯(cuò)的那張稅額都算進(jìn)去了？像這種要怎么做？我已經(jīng)更新了。
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老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費(fèi)，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個(gè)發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)比對不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因啊？我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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我公司3月份來了一份發(fā)票，4月份進(jìn)行沖紅，對方?jīng)]有對3月份發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證，我4月份已繳納3月份發(fā)票的稅額，4月份沖紅發(fā)票夠，做賬已經(jīng)做了沖紅，稅額需要轉(zhuǎn)出來嗎？應(yīng)該怎么做賬？
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老師，請問， 3月的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已認(rèn)證并抵扣,現(xiàn)7月份發(fā)現(xiàn)要沖紅并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是4月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是有留抵的,那3月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額要不要先補(bǔ)交啊?
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老師，您好，就是這張發(fā)票，這個(gè)轉(zhuǎn)出分錄我應(yīng)該怎么做呢
就是這張
原來藍(lán)字發(fā)票是如何做的
老師，您看下是這樣的
你是銷售開票，現(xiàn)在紅沖，不是供應(yīng)商收紅字發(fā)票
啥意思老師我沒懂，就是對方開的一張我認(rèn)證了，現(xiàn)在對方說不合適，要沖紅了，但是我認(rèn)證了，現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理，是這個(gè)意思
但截圖的分錄是銷售分錄，不是購入分錄
收到，非常感謝老師指導(dǎo)
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！