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上期有留抵,本期進(jìn)項(xiàng)小余銷項(xiàng),但本期加上期留抵也不需要交增值稅還有留抵,賬務(wù)處理分錄怎么寫?

2025-04-16 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-16 09:35

可留在進(jìn)項(xiàng),或者全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,形成未交增值稅借方余額

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快賬用戶5301 追問 2025-04-16 10:13

借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅(貸方負(fù)數(shù))就是當(dāng)期留抵?jǐn)?shù)額是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-16 10:20

借:未交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶5301 追問 2025-04-16 10:28

那我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這一步分錄做錯(cuò)了是嗎?那應(yīng)該怎么做?

那我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這一步分錄做錯(cuò)了是嗎?那應(yīng)該怎么做?
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齊紅老師 解答 2025-04-16 10:32

沖銷原分錄,再做正確分錄

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快賬用戶5301 追問 2025-04-16 10:35

那應(yīng)該怎么做呀?

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齊紅老師 解答 2025-04-16 10:38

原分錄做相反分錄

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快賬用戶5301 追問 2025-04-16 10:46

怎么可能做相反的分錄呢,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)不就是那樣結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?做相反的,那不是進(jìn)項(xiàng)變成借方余額是雙倍的啦?

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齊紅老師 解答 2025-04-16 10:50

是指做錯(cuò)的分錄,做相反分錄。

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齊紅老師 解答 2025-04-16 10:50

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅

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