你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)收賬款—張三 貸:應(yīng)收賬款—李四

各位老師,大家早上好,我是新接的賬,應(yīng)收應(yīng)付很亂,公司賬戶上付給供應(yīng)商的款是打出去了6萬(wàn),名字叫張婷婷,結(jié)果沒(méi)有掛這個(gè)人的應(yīng)付款,然后科目余額表里有一個(gè)朱霞霞的預(yù)付款6萬(wàn)多,這兩個(gè)人是同一個(gè)人,那么我怎么做賬務(wù)處理呢,才能把朱霞霞的6萬(wàn)多預(yù)付給下賬,顯示給張婷婷付款了呢,請(qǐng)老師教一下,謝謝
老師,早上好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我公司與客戶達(dá)成一家人合作模式,在客戶地塊建倉(cāng)庫(kù),我司出資150萬(wàn)左右助客戶建倉(cāng)庫(kù),方式是減應(yīng)收貨款,分三次核減,,然后客戶倉(cāng)庫(kù)建成后給我司十年倉(cāng)庫(kù)使用權(quán),像這種模式應(yīng)該注意什么?怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理才是合規(guī)合法的方式,請(qǐng)單老師指導(dǎo),謝謝!
老師,您好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司是一般納稅人,收到了客戶給的一張銀行承兌匯票,請(qǐng)問(wèn)該怎么用呢(如何收款+賬務(wù)處理是怎樣的)?謝謝
老師,公司2017年成立,當(dāng)時(shí)是兩個(gè)人合伙的 各投了25萬(wàn);注冊(cè)資金共計(jì)50萬(wàn);2018年朱某加入投資,第一筆投次賬上顯示是貨款20萬(wàn);第二筆5萬(wàn)也寫的是貨款,對(duì)方戶名寫的公司名稱(實(shí)際是朱某投的);現(xiàn)在需要調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?具體賬務(wù)怎么做?謝謝老師。
老師您好!去年憑證做了支張三一筆費(fèi)用2000,發(fā)票沒(méi)到也沒(méi)掛張三其他應(yīng)收款,直接借方管理費(fèi)貸銀行存款,今年1月份發(fā)票才到,而且發(fā)票和其李四的在一張發(fā)票上面5000元,去年掛的李四其他應(yīng)收款3000,賬務(wù)手續(xù)咋樣處理呢
24857.82除以1.06=23450.77 再乘以0.06=1407.05 請(qǐng)問(wèn)是不是這樣核算不含稅和稅額?
老師,麻煩問(wèn)下新接手的酒店賬發(fā)現(xiàn)前面的除了銀行存款能對(duì)上其他都是亂七八糟的,該計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)也沒(méi)有計(jì)提直接就繳納了,工資也是。只有開(kāi)辦費(fèi)攤銷了,固定資產(chǎn)都沒(méi)有。從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在也沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金,前會(huì)計(jì)是按照銀行流水做的賬,如果我現(xiàn)在接手只是兼職也只能按照銀行流水做賬,我本來(lái)是有正式工作的會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
老師您好,公司出售了一個(gè)子公司,需要在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上及時(shí)更新嗎?謝謝老師
物業(yè)公司購(gòu)買的物業(yè)服務(wù)軟件系統(tǒng)3萬(wàn)要做固定資產(chǎn)嗎?賬務(wù)處理
老師您好,我是一般納稅人置業(yè)公司,現(xiàn)在對(duì)方有個(gè)水保公司用了我們公司的吸污車,我們要給對(duì)方公司開(kāi)票,老師我現(xiàn)在應(yīng)該按什么內(nèi)容,多少稅率開(kāi)這張發(fā)票呢
老師,我們經(jīng)營(yíng)范圍最后許可有:建筑垃圾處置。請(qǐng)問(wèn),建筑垃圾免費(fèi)倒入我們廠區(qū),我們找別的單位過(guò)來(lái)破碎加工,我們支付破碎加工費(fèi),加工好的成品建筑垃圾再生料銷售到公路路基上!請(qǐng)問(wèn)這個(gè)算是資源回收嗎?可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)手機(jī)租賃平臺(tái)以什么金額作為銷售收入?
怎樣才能增強(qiáng)記憶記得住知識(shí)
公司是生產(chǎn)匹克球的,從來(lái)沒(méi)有盤點(diǎn)過(guò),怎么盤點(diǎn)呢?
老師好!請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~中的存貨減少是以負(fù)數(shù)填寫?還是正數(shù)填寫?還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,填正數(shù)?還是負(fù)數(shù)?


謝謝老師!可以這樣修改嗎?把正確的客戶名稱寫上對(duì)吧,修改憑證做在第二年對(duì)嗎?
是針對(duì)上面的回復(fù),還有什么疑問(wèn)嗎
是的,是針對(duì)上面的問(wèn)題
你好,沒(méi)有看到你是如何修改的啊
老師,我把修改前后分錄寫一下,請(qǐng)您幫我檢查哈。 錯(cuò)誤分錄:借:應(yīng)收票據(jù)80萬(wàn) 貨:應(yīng)收賬款—翔宇貿(mào)易公司40萬(wàn) 應(yīng)收賬款—銘寧貿(mào)易公司40萬(wàn) 現(xiàn)在修改錯(cuò)誤分錄 借;應(yīng)收票據(jù)80萬(wàn) 貨:應(yīng)收賬款—翔宇貿(mào)易公司40萬(wàn) 應(yīng)收賬款—永龍貿(mào)易公司40萬(wàn) 對(duì)嗎?謝謝老師!
你好,如果之前貸方:應(yīng)收賬款—銘寧貿(mào)易公司是錯(cuò)誤的,正確的是永龍貿(mào)易,那這樣調(diào)整是正確的