你好，老師，我現(xiàn)在的我剛?cè)肼?，我們公司是商貿(mào)零售批發(fā)行業(yè)，發(fā)現(xiàn)這三個月有一部分批發(fā)的銷項發(fā)票都比進項小？第一季度累計按進項平開銷項都負50萬了。我讓之前的會計稅務(wù)報稅處理一下這個問題，她說她的增值稅已經(jīng)申報了，改不了了，那我接手的話，這部分沒開出來的收入我要怎么做賬務(wù)調(diào)整并稅務(wù)申報，才能沒有后續(xù)的屬于風險
去看下你們增值稅申報表里面的留底是多少
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老師好：我們商貿(mào)公司成立不久，才成立時接了一個業(yè)務(wù)，貨已供，但由于釆購方審批合同程序復雜一直托到現(xiàn)在才簽，所以一直沒開銷項票，進項票也沒開，上個月收到部分貨款，做的預收賬款，之前的會計一直做的0申報，這個月馬上開銷項票和進項票，確定收入計帳有問題沒？
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問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了，8月又做了一遍進項，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個紅字發(fā)票我沒見到，這個紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
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各位老師好，我想請教一個問題，如有空能否幫忙看下解答一下，謝謝！ 情況是這樣的：我司是小規(guī)模納稅人，一家貨代公司，開票呢都是開免稅的普通發(fā)票，但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務(wù)處理，后來我接手了，發(fā)現(xiàn)她們開票的時候開了些1%有稅點的票，那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現(xiàn)在的疑問就是：我司單位原則上開免稅的發(fā)票，現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機關(guān)申請退稅呢？還是說不能退了。
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你好，老師，我現(xiàn)在的我剛?cè)肼殻覀児臼巧藤Q(mào)零售批發(fā)行業(yè)，發(fā)現(xiàn)這三個月有一部分批發(fā)的銷項發(fā)票都比進項小？第一季度累計按進項平開銷項都負50萬了。我讓之前的會計稅務(wù)報稅處理一下這個問題，她說她的增值稅已經(jīng)申報了，改不了了，那我接手的話，這部分沒開出來的收入我要怎么做賬務(wù)調(diào)整并稅務(wù)申報，才能沒有后續(xù)的屬于風險
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就是進項留底嗎？
你好對的 是這么做的
好呢，我先看一下有沒有留抵進項，那如果有，該怎么調(diào)賬報稅，如果沒有，又怎么處理
你好，有的話，你看一下是不是余額是不是一致一致的不用調(diào)整，不一致的，挨個去查當月的銷項和進項發(fā)生額和賬上的申報表和賬上的核對，不一致的必須修改成一致的。只有認證了才可以抵扣。統(tǒng)計的頁面有認證的發(fā)票去查這個。
那為什么之前的會計說她增值稅報了，已經(jīng)改不了了？
他說哪一個修改不了，你可以不反結(jié)賬修改修改的這個月
第一季度的增值稅申報，她說已經(jīng)報了，修改不了了
去稅務(wù)局，帶著紙質(zhì)的申報表、公章
就能修改2025年第一個月和第二個月的嗎？
你好，可以啊，可以修改這些的