老師好：我們商貿(mào)公司成立不久，才成立時(shí)接了一個(gè)業(yè)務(wù)，貨已供，但由于釆購方審批合同程序復(fù)雜一直托到現(xiàn)在才簽，所以一直沒開銷項(xiàng)票，進(jìn)項(xiàng)票也沒開，上個(gè)月收到部分貨款，做的預(yù)收賬款，之前的會(huì)計(jì)一直做的0申報(bào)，這個(gè)月馬上開銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票，確定收入計(jì)帳有問題沒？

問題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝

各位老師好，我想請(qǐng)教一個(gè)問題，如有空能否幫忙看下解答一下，謝謝！ 情況是這樣的：我司是小規(guī)模納稅人，一家貨代公司，開票呢都是開免稅的普通發(fā)票，但是呢上個(gè)季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務(wù)處理，后來我接手了，發(fā)現(xiàn)她們開票的時(shí)候開了些1%有稅點(diǎn)的票，那我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)季度的增值稅的時(shí)候呢就得繳納那部分的銷項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在的疑問就是：我司單位原則上開免稅的發(fā)票，現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅呢？還是說不能退了。

你好，老師，我現(xiàn)在的我剛?cè)肼殻覀児臼巧藤Q(mào)零售批發(fā)行業(yè)，發(fā)現(xiàn)這三個(gè)月有一部分批發(fā)的銷項(xiàng)發(fā)票都比進(jìn)項(xiàng)??？第一季度累計(jì)按進(jìn)項(xiàng)平開銷項(xiàng)都負(fù)50萬了。我讓之前的會(huì)計(jì)稅務(wù)報(bào)稅處理一下這個(gè)問題，她說她的增值稅已經(jīng)申報(bào)了，改不了了，那我接手的話，這部分沒開出來的收入我要怎么做賬務(wù)調(diào)整并稅務(wù)申報(bào)，才能沒有后續(xù)的屬于風(fēng)險(xiǎn)