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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算出來(lái)？先出財(cái)務(wù)報(bào)表還是先算企業(yè)所得稅再去結(jié)轉(zhuǎn)損益出報(bào)表？

2025-04-11 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-04-11 16:35

你好，是的。就是先出財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再計(jì)算所得稅，再錄入所得稅的金額，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，出報(bào)表。

頭像
快賬用戶(hù)9171 追問(wèn) 2025-04-11 17:00

那我先結(jié)轉(zhuǎn)損益出報(bào)表，再根據(jù)財(cái)報(bào)的哪個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算呢？

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-11 17:04

你好，根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算。

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你好，是的。就是先出財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再計(jì)算所得稅，再錄入所得稅的金額，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，出報(bào)表。
2025-04-11
你好，在結(jié)轉(zhuǎn)損益前就可以根據(jù)利潤(rùn)情況計(jì)提企業(yè)所得稅?？梢园凑漳阏f(shuō)的刪掉結(jié)轉(zhuǎn)損益的，在結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
2024-04-08
好，先計(jì)提所得稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2022-01-12
你好是的 是的 需要這么做的
2025-01-01
不建議這樣操作。正常應(yīng)在季度末根據(jù)當(dāng)季利潤(rùn)情況計(jì)提企業(yè)所得稅，分錄為 “借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅”，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益。按正確流程操作能保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)連貫性和準(zhǔn)確性，也符合會(huì)計(jì)核算規(guī)范。申報(bào)企業(yè)所得稅就依據(jù)賬上計(jì)提后的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)。
2024-11-18
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