老師，我公司是小規(guī)模納稅人，代賬公司6月將科目余額表發(fā)給我，我輸入后發(fā)現(xiàn)對方只有將應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付進行了重分類，但是其他應(yīng)收和應(yīng)付沒有，我輸入進去其他應(yīng)收和應(yīng)付跟她之前的資產(chǎn)負債表金額就對不起了，這種該怎么調(diào)整

老師，我想問下，我看到外賬1、余額表沒有其他應(yīng)收款這個科目，但負債表有顯示金額的？ 2、未分配利潤和其他應(yīng)收款的余額數(shù)對不上負債表的數(shù)的？ 我想了解外賬的做法為什么是這樣的

老師好，問一下資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)部分，其他應(yīng)收期末余額是負數(shù)，要使資產(chǎn)負債表不出現(xiàn)負數(shù)，在資產(chǎn)的其他應(yīng)收和負債其他應(yīng)付款各減去這個負數(shù)，合計數(shù)變化，其他科目都不變對嗎？

老師，請問，我現(xiàn)在補報 2023 年1 季度的財務(wù)報表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的期初余額 ，對不上的原因是：當(dāng)時做匯算清繳的時候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個金額，就是把其他應(yīng)付款是負數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補上傳 2023 年的報表，這個要怎么樣處理呢，是默認系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？

從其他外賬那里接回來的賬，資產(chǎn)負債表有預(yù)收預(yù)收付，但是科目只有應(yīng)收應(yīng)付，我按照她提供的科目余額表去建立新的賬，資產(chǎn)負債表是負數(shù)的，這個就是科目重分類，我應(yīng)該叫對方改科目？還是我這邊調(diào)整科目呢