小規(guī)模企業(yè)，24年4季度增值稅未滿30萬，增值稅的稅金2元沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，年度匯繳清算調(diào)增后沒顯示補(bǔ)稅。25年還留在增值稅科目怎么處理呢？
你好，你匯算清繳調(diào)整是怎么樣調(diào)的？你填到哪個(gè)地方的？
貸：利潤分配-未分配
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去年的增值稅未達(dá)起征點(diǎn)全部沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，今年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)了，怎么處理呢你
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Q
老師，小規(guī)模公司2022年一季度有198元增值稅，沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度一季度增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)的，怎么處理啊？能不能在本次一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
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Q
老師公司收到的政府補(bǔ)貼，還有不足30萬小微企業(yè)的增值稅入在營業(yè)外收入了，年度匯算清繳要調(diào)增還是調(diào)減
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Q
小規(guī)模企業(yè)，23年，一條憑證確認(rèn)收入是:借應(yīng)收，貸主營，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，實(shí)際是不需要繳納稅金的（季度不超30萬），導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目有余額，現(xiàn)在是跨年了，該如何調(diào)整。
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Q
如果小規(guī)模應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入轉(zhuǎn)少了怎么處理 已經(jīng)跨年了呢 軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整科目
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老師請問一下，我們買的碧根果，然后讓食品廠加工成果仁，然后賣出去，這個(gè)加工費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目比較合適？
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我公司每次進(jìn)口貨物，都是找物流，款支付給物流公司，物流公司再去申報(bào)，但是給我們的稅單是其他公司的名字，我們還能認(rèn)證進(jìn)口增值稅嗎
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收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
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支付未收到發(fā)票我是放在： 借：管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 貸：銀行存款 請問收到發(fā)票時(shí)，又怎么做分錄呢？
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我們是建筑行業(yè)，今年有開3個(gè)點(diǎn)簡易計(jì)稅的，9個(gè)點(diǎn)工程服務(wù)的，還有13個(gè)點(diǎn)材料票的，我們怎么算增值稅稅負(fù)率。
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這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產(chǎn)嗎
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老師，這個(gè)公司說收了8個(gè)點(diǎn)開專票，他這是怎么算的，能列個(gè)計(jì)算過程么？
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老師，我們是小規(guī)模，1月份，我們收到8500元，并發(fā)了貨，6月份，我們收到5600元，也發(fā)了貨，8月份，收到9000元，也發(fā)了貨，在8月份，客戶要求開了一張23100的發(fā)票，只有一個(gè)項(xiàng)次，其中 8500元 已在第一季度作為無票收入報(bào)了稅，5600元未在第二季度申報(bào)，老師，這個(gè)帳我該怎么做呢
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一般納稅人企業(yè)，以前年度多計(jì)提的工資、福利費(fèi)這些都可以通過以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎
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老師您好,A企業(yè)注冊資本100萬未實(shí)繳，通過債權(quán)受讓第三人債權(quán)，形成應(yīng)收賬款100萬（人民法院已經(jīng)裁定）請問將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本，注冊資本不變，應(yīng)當(dāng)如何處理。
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納稅調(diào)整表收入類的其他
你好，你們企業(yè)本身是虧損的對不對
是的老師
你好，如果是虧損的，這個(gè)沒關(guān)系。
老師，25年還在賬上怎么處理呢？
你好，你這個(gè)借，應(yīng)交稅費(fèi)。貸，以前年度損益調(diào)整。
老師小規(guī)模企業(yè)不用這個(gè)科目，能否跳過呢
Yeah你用利潤分配未分配利潤。
謝謝老師
你好，不用客氣的了。