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老師，我們是小規(guī)模，1月份，我們收到8500元，并發(fā)了貨，6月份，我們收到5600元，也發(fā)了貨，8月份，收到9000元，也發(fā)了貨，在8月份，客戶要求開(kāi)了一張23100的發(fā)票，只有一個(gè)項(xiàng)次，其中 8500元 已在第一季度作為無(wú)票收入報(bào)了稅，5600元未在第二季度申報(bào)，老師，這個(gè)帳我該怎么做呢

2025-09-12 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-09-12 10:05

你好，那第三季度只申報(bào)9000才對(duì)的，要不然重復(fù)申報(bào)了

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快賬用戶2203 追問(wèn) 2025-09-12 10:22

5600在第二季度未申報(bào)呢

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快賬用戶2203 追問(wèn) 2025-09-12 10:23

我的發(fā)票在8月份開(kāi)在一起了，這個(gè)帳分錄，我要第一季度怎么寫(xiě)呢

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齊紅老師 解答 2025-09-12 10:23

前兩筆都申報(bào)了，只申報(bào)第三筆就就可以

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快賬用戶2203 追問(wèn) 2025-09-12 10:55

第一筆8500申報(bào)了，5600和9000未申報(bào)，我的分錄怎么寫(xiě)呢

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齊紅老師 解答 2025-09-12 10:58

借銀行存款14600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14455.45 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅144.55

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