Q
個體戶2025年第一季度銷項發(fā)票開超30萬元！月底做賬時，需要計提所需繳納的增值稅和附加稅嗎？如果計提，我這樣做對嗎？ 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3370.67 貨：應交增值稅-未交增值稅3370.67 借：營業(yè)稅金及附加 168.52 貸：城建稅、教育費、地方教育費 168.52 那如果月底要算利潤時，我這個增值稅3370.67+168.52元，要計算要稅費里面后再計算利潤嗎？還是等到第二季度實際繳納時再算？ 做賬結轉捐益時，只需結轉營業(yè)稅金及附加，需要結轉增值稅未交增值稅嗎？謝謝！
2025-04-10 11:33
2025-04-10 11:34
您好，增值稅不用計提，直接計提附加稅就成
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計提附加稅算利潤的時候要減去的
那我4月份做這個賬時，還需要做上下個月需繳納的增值稅嗎？為什么增值稅算利潤的時候不需要減掉？
四五分做賬的時候做繳納增值稅的
因為增值稅不影響損益的