你好,小企業(yè)會計準則,直接在25年,沖回多計提的折舊就可以了。如,借管理費用(負數(shù)),貸累計折舊(負數(shù))。
老師,我企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,用的是小企業(yè)會計準則,那我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,和申報企業(yè)所得稅匯算清繳?
老師,我企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,用的是小企業(yè)會計準則,那我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,和申報企業(yè)所得稅匯算清繳?
老師你好,2024年5月份做2023年匯算清繳時未取得發(fā)票,我納稅調(diào)增了,8月份該項成本票又取得了,那我這邊,匯算清繳是要去大廳修改2023年匯算清繳報表還是在2025年做2024年匯算清繳時再調(diào)減?
老師,我用的是小企業(yè)會計準則, 2024 年度我們公司有一批貨物做成了次品賣不出去,我按照會計準備計提了資產(chǎn)減值損失,然后我做匯算清繳時也對應(yīng)調(diào)增了,請問我這樣處理對嗎,調(diào)整后還需要怎么處理嗎
老師好,我在做2024年所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2024年折舊多提了,我做納稅人調(diào)增了,那我?guī)?wù)怎么處理,我使用的是小會計準則
老師,公司是做建筑服務(wù)及材料方面銷售的,如果要開票開沙,就是建筑方面用的沙,這個就是買進來的再賣給其他公司的,這種需要許可證嗎?稅務(wù)對這個沙有什么政策嗎?
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所),總分機構(gòu)匯總納稅需要注意些什么
老師好,供貨商給我單位開打孔費用,我單位再開給客戶,這樣可以嗎
老師,建筑業(yè)揚塵污染補交之前21年至今的稅,大氣污染物當量數(shù)怎么確定,。 排放量怎么確定,污染當量值怎么確定,施工工期系數(shù)怎么確定
發(fā)票開錯了,得重開,我具體怎么操作?
老師你好:發(fā)票上可以不用上傳單位嗎?
兼職工資我們這邊幫客戶申報了勞務(wù)報酬,還要兼職人員去代開發(fā)票回來才可以稅前扣除是吧
請問注冊類型是汽車服務(wù)有限公司,主要經(jīng)營汽車貼膜,請問開發(fā)票應(yīng)該啊幾個點?
郭老師,買產(chǎn)房的發(fā)票,不是套的信息嗎,如果分次開,有規(guī)定分幾次開嗎,信息分散了,怎么抵扣和報稅
涉外申報沒報過,好像都是銀行那邊申報的,那過了賬期還沒收匯的,延期收匯是銀行報還是企業(yè)申報?
哦,好的謝謝老師
24年賬上多計提的折舊,減少了會計利潤總額,納稅調(diào)增了,加回來了,但是賬上沒有調(diào)。25年,賬面調(diào)整回來了,增加了會計利潤總額,25年匯算的時候,納稅調(diào)減。