小規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表沒有重分類 第一季度重分類了 申報(bào)去企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額不一致和上季度的銜接不上怎么辦
你可以期末重分類，年初不變
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老師，我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時(shí)，系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤，我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致，現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎？
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老師你好，請(qǐng)問季報(bào)和年報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致。資產(chǎn)總額不一致，這邊第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額是按年度報(bào)表來還是季度報(bào)表來相差400（重分類），這邊有什么影響嗎？
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老師，請(qǐng)教一下，在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)上年度匯算是前一任會(huì)計(jì)做的她的財(cái)務(wù)報(bào)表選擇的是重分類的財(cái)務(wù)報(bào)表，第一季度我申報(bào)時(shí)她還沒做匯算，我填的財(cái)務(wù)報(bào)表是未重分類的模板，現(xiàn)在出來的資產(chǎn)負(fù)債表期初跳的是她重分類匯算時(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，重分類和不重分類報(bào)表資產(chǎn)金額數(shù)據(jù)相差有點(diǎn)多，那我是否要更正1季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變成重分類的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了？如果不更正我二季度用重分類的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做可以嗎？請(qǐng)賜教，謝謝
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老師你好，小規(guī)模企業(yè)，沒有收入。三季度報(bào)一個(gè)人個(gè)人所得稅7900元。稅務(wù)上三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，申報(bào)時(shí)提示我申報(bào)的資產(chǎn)總額同資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一致，咋回事？
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小規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表沒有重分類 第一季度重分類了 申報(bào)去企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額不一致和上季度的銜接不上怎么辦
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老師 那我直接憑證重分類 把其他應(yīng)付調(diào)到其他應(yīng)收里面
重分類是直接調(diào)報(bào)表。不需要做分錄
我這個(gè)軟件只能全部重分類 咋辦呢老師 這個(gè)月要申報(bào)上季度的企業(yè)所得稅 后面還要匯算
做財(cái)務(wù)報(bào)表沒事的，申報(bào)稅的時(shí)候按前邊的填報(bào)
那就是重分類期末數(shù)據(jù)填上 期初就填沒有重分類的數(shù)據(jù)是不 那我上傳財(cái)務(wù)報(bào)表是上傳期初期末全部重分類以后得還是只上傳期末的數(shù)據(jù) 期初不變
是的，只上傳期末的數(shù)據(jù) 期初不變
老師 如果資產(chǎn)負(fù)債表中重分類期末數(shù)據(jù)填上 期初就填沒有重分類的數(shù)據(jù) 這樣是不是利潤(rùn)表就對(duì)不上 期末等于期初+本期利潤(rùn)表中的
重分類不影響利潤(rùn)表就對(duì)不上 期末等于期初 本期利潤(rùn)表中的
對(duì)不上沒啥影響吧老師
?重分類影響的是往來科目，跟未分配利潤(rùn)無關(guān)哈