那可咋辦呀老師期末數(shù)對上了，就是期初數(shù)對不上

這個可能是有跨年調(diào)整

老師操作流程麻煩老師說一下吧！我是不是那個環(huán)節(jié)沒整明白呀

這個不用改 直接填寫了提交就可以 不一致的原因就是因為你做了跨年調(diào)整

我是25年接手的，我沒有調(diào)整過呢

老師那我直接按照現(xiàn)在財務(wù)軟件里財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表嗎？

是之前的人調(diào)整的，按這個申報就可以

老師，我沒有明白你的意思嗯，他之前的會計調(diào)整完之后，我現(xiàn)在查的話會有影響嗎？然后我也是查的是12月24年12月份末的數(shù)據(jù)和他和他和和我交和我交接資產(chǎn)負債表書也不一樣，為什么呢？

老師，你說他之前調(diào)整的，他怎么調(diào)整的呢？這個調(diào)整應(yīng)該咋調(diào)啊？我新接手的，不太明白我

做的跨年調(diào)整分錄哦 用以前年度損益調(diào)整這個科目

老師，我是不是哪塊操作的步驟不對呢？你說數(shù)據(jù)，所以對不上啊，我這個是沒操作什么，只是把現(xiàn)在的憑證把嗯，1到3月份憑證做完了，然后我就正常的就轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后，然后我就是嗯，查看科目余額表上嗯數(shù)啥得有查一查對上了，然后我直接的話就是點嗯，財務(wù)報表里生成財務(wù)報表了，生成那個點那個那個財務(wù)報表調(diào)下日期嗯，生成的是嗯，三月份三月末的資產(chǎn)負債表，這個程序?qū)Σ粚ρ剑?

同學(xué)你好 這個程序是對的

那么老師正常來說，我做完賬了的科目余額表上的數(shù)也都是正常的數(shù)，然后電腦上的財務(wù)報表它不應(yīng)該是自動生成嗎？它自動抓取科目余額表上或者是總賬上的數(shù)數(shù)據(jù)，然后生成的財務(wù)報表嗎？資產(chǎn)負債表或者是利潤表嘛？為什么數(shù)據(jù)還對不上呢？

資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)是一致的嗎？

我產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)不一樣，因為他們兩個里邊內(nèi)容也不一樣啊，一個是一個是那個那個利潤這方面的一個不是資產(chǎn)方面的數(shù)據(jù)嗎？它數(shù)據(jù)性質(zhì)不一樣，當然它數(shù)數(shù)字也不一樣啊，對不上啊

利潤是一樣的嗎？因為他倆內(nèi)容再不一樣，利潤也是一樣的

利潤科目都是什么呢！我對一下

利潤分配未分配利潤

老師小規(guī)模納稅人季末應(yīng)交稅費貸方有余額怎么辦呀

季度利潤總額沒有超過30萬元