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老師我想問(wèn)一下我電腦上財(cái)務(wù)軟件上資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表期末和期初數(shù)都對(duì)不上呢?怎么回事呀!我也都結(jié)轉(zhuǎn)完后生成的財(cái)務(wù)報(bào)表,為啥對(duì)不上呢

2025-04-03 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-03 08:59

資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表期末和期初數(shù)對(duì)不上,原因如下: 賬務(wù)處理:會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤,包括科目使用和金額記錯(cuò);期末調(diào)整分錄遺漏或損益結(jié)轉(zhuǎn)有誤。 報(bào)表編制:計(jì)算錯(cuò)誤,如公式引用或小數(shù)點(diǎn)錯(cuò)誤;項(xiàng)目填列錯(cuò)誤,如重分類(lèi)錯(cuò)誤或遺漏項(xiàng)目。 其他:會(huì)計(jì)政策變更、前期差錯(cuò)更正、軟件取數(shù)規(guī)則問(wèn)題、期初余額錄入或調(diào)整錯(cuò)誤。

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快賬用戶4605 追問(wèn) 2025-04-03 09:12

那可咋辦呀老師期末數(shù)對(duì)上了,就是期初數(shù)對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2025-04-03 09:14

這個(gè)可能是有跨年調(diào)整

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快賬用戶4605 追問(wèn) 2025-04-03 09:15

老師操作流程麻煩老師說(shuō)一下吧!我是不是那個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)整明白呀

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齊紅老師 解答 2025-04-03 09:16

這個(gè)不用改 直接填寫(xiě)了提交就可以 不一致的原因就是因?yàn)槟阕隽丝缒暾{(diào)整

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快賬用戶4605 追問(wèn) 2025-04-03 09:20

我是25年接手的,我沒(méi)有調(diào)整過(guò)呢

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快賬用戶4605 追問(wèn) 2025-04-03 09:21

老師那我直接按照現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-03 09:25

是之前的人調(diào)整的,按這個(gè)申報(bào)就可以

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快賬用戶4605 追問(wèn) 2025-04-03 09:28

老師,我沒(méi)有明白你的意思嗯,他之前的會(huì)計(jì)調(diào)整完之后,我現(xiàn)在查的話會(huì)有影響嗎?然后我也是查的是12月24年12月份末的數(shù)據(jù)和他和他和和我交和我交接資產(chǎn)負(fù)債表書(shū)也不一樣,為什么呢?

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快賬用戶4605 追問(wèn) 2025-04-03 09:28

老師,你說(shuō)他之前調(diào)整的,他怎么調(diào)整的呢?這個(gè)調(diào)整應(yīng)該咋調(diào)???我新接手的,不太明白我

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齊紅老師 解答 2025-04-03 09:29

做的跨年調(diào)整分錄哦 用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

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快賬用戶4605 追問(wèn) 2025-04-03 09:43

老師,我是不是哪塊操作的步驟不對(duì)呢?你說(shuō)數(shù)據(jù),所以對(duì)不上啊,我這個(gè)是沒(méi)操作什么,只是把現(xiàn)在的憑證把嗯,1到3月份憑證做完了,然后我就正常的就轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,然后我就是嗯,查看科目余額表上嗯數(shù)啥得有查一查對(duì)上了,然后我直接的話就是點(diǎn)嗯,財(cái)務(wù)報(bào)表里生成財(cái)務(wù)報(bào)表了,生成那個(gè)點(diǎn)那個(gè)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)下日期嗯,生成的是嗯,三月份三月末的資產(chǎn)負(fù)債表,這個(gè)程序?qū)Σ粚?duì)呀?

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齊紅老師 解答 2025-04-03 09:48

同學(xué)你好 這個(gè)程序是對(duì)的

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快賬用戶4605 追問(wèn) 2025-04-03 09:49

那么老師正常來(lái)說(shuō),我做完賬了的科目余額表上的數(shù)也都是正常的數(shù),然后電腦上的財(cái)務(wù)報(bào)表它不應(yīng)該是自動(dòng)生成嗎?它自動(dòng)抓取科目余額表上或者是總賬上的數(shù)數(shù)據(jù),然后生成的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?資產(chǎn)負(fù)債表或者是利潤(rùn)表嘛?為什么數(shù)據(jù)還對(duì)不上呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-03 09:54

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是一致的嗎?

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快賬用戶4605 追問(wèn) 2025-04-03 10:04

我產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不一樣,因?yàn)樗麄儍蓚€(gè)里邊內(nèi)容也不一樣啊,一個(gè)是一個(gè)是那個(gè)那個(gè)利潤(rùn)這方面的一個(gè)不是資產(chǎn)方面的數(shù)據(jù)嗎?它數(shù)據(jù)性質(zhì)不一樣,當(dāng)然它數(shù)數(shù)字也不一樣啊,對(duì)不上啊

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齊紅老師 解答 2025-04-03 10:08

利潤(rùn)是一樣的嗎?因?yàn)樗麄z內(nèi)容再不一樣,利潤(rùn)也是一樣的

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快賬用戶4605 追問(wèn) 2025-04-03 10:19

利潤(rùn)科目都是什么呢!我對(duì)一下

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齊紅老師 解答 2025-04-03 10:29

利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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快賬用戶4605 追問(wèn) 2025-04-03 14:23

老師小規(guī)模納稅人季末應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額怎么辦呀

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快賬用戶4605 追問(wèn) 2025-04-03 14:24

季度利潤(rùn)總額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元

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齊紅老師 解答 2025-04-03 14:32

轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以

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是一個(gè)系統(tǒng),你看下是不是往來(lái)科目的余額不對(duì),其因?yàn)橥鶃?lái)科目財(cái)務(wù)報(bào)表可能是重分類(lèi)了。
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你好,你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的余額都是哪些科目組成的?
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