老師，公司3年前做的項目，對方給我們多開了幾十萬的發(fā)票，項目早就完工，現(xiàn)在對方說要沖紅，我們應該怎么處理？
您好，確實是多開的，我們得更正申報當年12月增值稅申報表，4季度 所得稅申報表，年報還有所得稅匯繳申報表，我們在成本是多列了，要補增值稅，附加稅，還有滯納金，跟對方協(xié)議 我們購買材料開發(fā)票給他們，
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老師，我們對公對私都有貨款付給供應商，對私的不要開發(fā)票，年前的事情，供應商對私都開了二十幾萬的發(fā)票給我們，年前就跟她們說這個事情，發(fā)票遲遲不紅沖，現(xiàn)在她們都開全電發(fā)票了說不能紅沖了，我這邊怎么辦
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你好老師，請問一下我們公司還是金稅盤開票，我們?nèi)ツ杲o對方單位開的銷項發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅一部分，對方已經(jīng)認證了進項票，對方現(xiàn)在開紅字信息表，我們應該怎么弄
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前年開出的發(fā)票 ，項目去年就結束了 現(xiàn)在要紅沖重開，說是商品名稱錯 是不是要讓對方寫個說明敲個公章給我們
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老師好！我公司2022年開了份項目監(jiān)理費免稅的普票17萬多，對方現(xiàn)在告之我們此項目多收了7萬多需退回款，現(xiàn)在款已退回給對方，我們分錄要怎么做呢
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對方去年開給我公司的專票，我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方要求沖紅，我們應該怎么處理呢
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現(xiàn)在對方?jīng)_紅這張發(fā)票會不會引起稽查，有沒有好的辦法
我們還沒有認證
您好，我上在寫在后面，協(xié)商，?我們從其他地方開票給他們 2.那我們?nèi)胭~成本了么，