去年12月財務(wù)報表中，未分配利潤期末數(shù)+今年1月利潤表中本月數(shù)，但是這個數(shù)據(jù)比今年1月資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)少了1萬元，今年1月記賬憑證中剛好數(shù)值是一萬元的就是一張報銷的憑證，可能是這張憑證出問題了嗎？要如何調(diào)整呢
這個10,000塊錢都是怎么做的帳？
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老師你好，今年1月份公司虧損，利潤總額是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤。2月份公司有利潤，但是當(dāng)月我沒有計提所得稅費用，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤，這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么
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您好！請問財務(wù)報表中的勾稽關(guān)系出現(xiàn)錯誤，不能讓資產(chǎn)負(fù)債表"未分配利潤"科目期末數(shù) - "未分配利潤"科目期初數(shù) = 利潤表"凈利潤" 科目累計數(shù)。差值差了280元，應(yīng)該是稅盤年費的問題，請問如何調(diào)整呢？
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請教一個具體業(yè)務(wù)問題 2021年12月份計提了一筆所得稅3000元 2022年4月份年報的時候發(fā)現(xiàn)可以彌補以前年度虧損 ，3000元多計提了 4月份調(diào)賬 1、沖回多計提所得稅 借：所得稅 3000 貸：以前年度損益 3000 2、調(diào)整以前年度損益 借：以前年度損益 3000 貸：利潤分配 未分配利潤 3000 4月份財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費期初數(shù)減去3000期末數(shù)加上3000 未分配利潤期初數(shù)加3000，利潤表中本年累計欄所得稅3000 這樣財務(wù)報表就平了，這樣做對嗎
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老師請問，22年有一筆費用無票，今年五月匯算己調(diào)增，己補交1萬元，本季入賬，借:利潤分配1，貸應(yīng)交稅金一所得稅1，借應(yīng)交稅金一所得稅1，貸:銀存1，己錄入。現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤的本年累計數(shù)，且今年一年都相隔這1萬，是嗎？即負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系本年度一直相隔這1萬？
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去年12月財務(wù)報表中，未分配利潤期末數(shù)+今年1月利潤表中本月數(shù)，但是這個數(shù)據(jù)比今年1月資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)少了1萬元，今年1月記賬憑證中剛好數(shù)值是一萬元的就是一張報銷的憑證，可能是這張憑證出問題了嗎？要如何調(diào)整呢
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老師看到我上傳的圖片了嗎
你看一下你的管理費用，月末結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤嗎？
管理費用明細(xì)賬中的本月數(shù)和利潤表中管理費用本月數(shù)是一致的
那你去看一下本年利潤和利潤表里面的凈利潤一樣嗎？
1月本年利潤貸方數(shù)等于利潤表中凈利潤本月數(shù)
截圖你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
老師看到了嗎
這個報表是軟件出來的嗎？你的貨幣資金的那個期初余額和上一年的期末也不對
對的，系統(tǒng)導(dǎo)出來的，那現(xiàn)在問題出在哪里呢
你再重新年結(jié)試一下的應(yīng)該是系統(tǒng)的問題呀