老師，我是生產(chǎn)型企業(yè)，就是之前問(wèn)過(guò)的我們12月份的一部分收入沒(méi)有確認(rèn)收入，而是1月份開(kāi)票做收入，現(xiàn)在稅務(wù)那邊是要求我收入確認(rèn)掉，企業(yè)所得稅申報(bào)表去更正一下，成本的話她說(shuō)讓我到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候做一下，那我現(xiàn)在調(diào)財(cái)報(bào)的話是不是也只要調(diào)相應(yīng)的收入這一塊。成本這塊先不動(dòng)？
您好，不是的，收入和成本是匹配的，成本也要調(diào)整在24年，要不利潤(rùn)不是好高了，是不是呀
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我們公司12月17號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人，在11月份有一筆收入但是未開(kāi)票，12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時(shí)候申報(bào)11月份報(bào)表時(shí)沒(méi)有報(bào)這個(gè)數(shù)，這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開(kāi)了電子普票，那我是要補(bǔ)13個(gè)點(diǎn)的稅嗎？然后我在12月份確認(rèn)收入可以嗎？還有就是我11月份收到拿筆收入的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)要退稅6塊錢(qián)左右，然后我為了不走退稅流程，就在12月份增量了1筆無(wú)票收入，同時(shí)更正了12月份的財(cái)報(bào)個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表，然后發(fā)現(xiàn)需要在當(dāng)期補(bǔ)繳我補(bǔ)進(jìn)去的那筆無(wú)票收入的稅款，如果是這樣就很麻煩也感覺(jué)不對(duì)，我是應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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房開(kāi)老師 我們12月31號(hào)交房合同約定的 但是沒(méi)竣工驗(yàn)收 1.是不是在12月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本呢？目前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票2.我們12月如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，按照預(yù)交方式申報(bào)企業(yè)所得稅 那么在23年5月前年終匯算時(shí)候正常申報(bào)收入和成本的話會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅，那么只要在5月31號(hào)前繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該不會(huì)按照12.31時(shí)間計(jì)算滯納金的是吧？
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我們有一筆收入，貨是24年12月發(fā)的，賬上沒(méi)處理。1月份確認(rèn)了收入成本，現(xiàn)在稅務(wù)要我們把一月份的收入確認(rèn)在12月份，成本到匯算清繳時(shí)候去調(diào)整！我想問(wèn)下，那是不是24年財(cái)報(bào)不用動(dòng)了？25年的賬上要怎么調(diào)？
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老師，我是生產(chǎn)型企業(yè)，就是之前問(wèn)過(guò)的我們12月份的一部分收入沒(méi)有確認(rèn)收入，而是1月份開(kāi)票做收入，現(xiàn)在稅務(wù)那邊是要求我收入確認(rèn)掉，企業(yè)所得稅申報(bào)表去更正一下，成本的話她說(shuō)讓我到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候做一下，那我現(xiàn)在調(diào)財(cái)報(bào)的話是不是也只要調(diào)相應(yīng)的收入這一塊。成本這塊先不動(dòng)？
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老師您好，我想問(wèn)下就是我認(rèn)證了發(fā)票，然后也已經(jīng)申報(bào)了增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月有些進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有入賬，但是已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在還有沒(méi)有什么辦法我能撤銷(xiāo)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后再重新勾選下
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因?yàn)槲覀冇醒a(bǔ)虧的，也不影響，然后她就說(shuō)成本到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候做一下好了
然后她也說(shuō)到時(shí)候第四季度收入和第一季度會(huì)不匹配，但合起來(lái)看就是正常的
所以，我在想那這樣是不是就是成本那塊我先不用調(diào)了
哦哦，有虧損明白?了，他說(shuō)的匯繳時(shí)做一下，也就是我們24年申報(bào)要調(diào)整嘛， 不調(diào)成本不行的，您看收入在24年，成本是25年，那25年的季度毛利會(huì)成負(fù)數(shù)了
對(duì)，那這樣我是不是分錄還是按以前年度損益來(lái)做，然后成本就在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增回來(lái)
所以我就有點(diǎn)迷糊了，不知道該怎么調(diào)賬，怎么調(diào)報(bào)表了
您好，收入和成本的分錄都在25年賬套里，只是把損益科目改為利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)， 這2個(gè)分錄也是計(jì)算在24年利潤(rùn)表里的
你的意思是更正申報(bào)可以一起把成本也加進(jìn)去，是吧
您好，是的，一定要加進(jìn)去，成本和收入是孿生的