公司去年發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，合同上寫明是收到全部貨款再開具發(fā)票，但到現(xiàn)在還沒有尾款沒有收到，票也未開具，稅局要求我把這筆業(yè)務(wù)的增值稅稅款繳納，我是不是現(xiàn)在把票開好稅款交了就可以嗎？要不要調(diào)賬？如果要怎么調(diào)整？

老師，2021年有一筆項目異地預(yù)交個人所得稅支出，計入營業(yè)外支出了，2022年1月份這筆款稅務(wù)局退回了，需要在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增嗎？還是直接調(diào)整2022年的賬務(wù)

老師你好，我公司有一筆2021年12月的預(yù)收款未開票收入500萬，現(xiàn)在要做賬，如果現(xiàn)在做到當月，借預(yù)收貸以前年度損益調(diào)整，那我的成本怎么做呢？是做到哪里去產(chǎn)成品下到哪個月，有點不太懂，因為報表稅務(wù)局要求改2021年12月的報表，只是賬做到這個月

網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負數(shù) ？因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了

老師好，我公司跟國土局那里取得了一塊地，當時競標成功以后就簽訂了合同，并且我也收到了政府開的發(fā)票，是去年12月的事情，然后我去年12月就把這個費用入到無形資產(chǎn)了，但是土地使用證還沒有拿到，這兩天就拿到了，契稅那些都已經(jīng)交了，這樣我需不需要調(diào)整去年的憑證呀