是我們開出去的

會對本季度報稅有影響嗎，沖了，本季度還是正數(shù)的

兩種做法： 一種是影響今年的增值稅，不影響所得稅，另一種做法是影響今年的增值稅和所得稅，第一種做法是用利潤分配未分配利潤。 第二種做法是直接用作今年的主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入。紅沖。

我是說報增值稅有什么影響

對增值稅沒有影響呀

你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，在一第一季度申報的時候都需要申報負(fù)數(shù)銷售額

不管哪種做法，一樣的影響。

紅沖了去年的不開回來哦，沒影響嗎

你好，第一季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票，4月份申報的時候需要填寫負(fù)數(shù)銷售額就這一個影響。

第1季度合計總數(shù)是正數(shù)的哦，也要填負(fù)數(shù)銷售額嗎

你好，你還沒有看懂我的意思。 說，假設(shè)第一季度沒有正數(shù)發(fā)票的意思，你填寫負(fù)數(shù)。如果你有正數(shù)發(fā)票，再加上這個負(fù)數(shù)，合計申報。 開了這個負(fù)數(shù)銷售額是不是影響你第一季度的增值稅的銷售額？ 不是嗎

你不能說你開了正數(shù)發(fā)票100，然后負(fù)數(shù)發(fā)票是50，你就在這里面填寫必須是-50銷售額，你得填寫50的正數(shù)銷售額，不是嗎？

懂了，謝謝郭老師，專業(yè)就是專業(yè)