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攜程充值后再購(gòu)買(mǎi)的機(jī)票，現(xiàn)在開(kāi)票的是上海華程西南國(guó)際旅行社有限公司公司，我怎么入賬，之前充值是轉(zhuǎn)的攜程公司 直接貸應(yīng)付賬款上海華程西南國(guó)際旅行社，再轉(zhuǎn)攜程 還是直接貸方計(jì)攜程

2025-03-23 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-03-23 16:59

你好，直接貸上海單位，最后再轉(zhuǎn)攜程比較好，因?yàn)殚_(kāi)始掛的是上海單位

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快賬用戶5523 追問(wèn) 2025-03-23 17:02

24年末有留底稅額，我怎么寫(xiě)分錄，另外24年留底稅額抵扣1月稅費(fèi)分錄怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-23 17:06

留底稅額你在賬上體現(xiàn)了嗎當(dāng)時(shí)？

頭像
快賬用戶5523 追問(wèn) 2025-03-23 17:07

年末沒(méi)有轉(zhuǎn)留底，要補(bǔ)上嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-23 17:10

需要補(bǔ)上，本期沖減就可以啦

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快賬用戶5523 追問(wèn) 2025-03-23 17:19

那我12月留底和1月轉(zhuǎn)出兩筆分錄怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2025-03-23 17:34

銷(xiāo)項(xiàng)稅額 < 進(jìn)項(xiàng)稅額，形成留抵稅額。 無(wú)需額外分錄，留抵稅額體現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目的借方余額中，直接結(jié)轉(zhuǎn)至下期繼續(xù)抵扣。

頭像
快賬用戶5523 追問(wèn) 2025-03-23 17:41

那就是年末不用轉(zhuǎn)留底稅金科目嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-23 18:11

不需要的，放著抵減就可以啦

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