老師去年我們10月份有一張成本發(fā)票沒有拿回來，只有一張對方，的出庫單，現(xiàn)在做匯算清繳是否需要調(diào)整，是在A105000調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增嗎
你好，是的，這個(gè)是需要調(diào)的。
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Q
老師，2021年我做了成本暫估，在2022年1月就紅沖了。有一些暫估的發(fā)票回來了，有一些沒有回來。那我在所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎？如何調(diào)整？
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Q
您好，老師，我們公司是去年10月份開業(yè)的，全是費(fèi)用支出，但有很多是無票的，我做匯算清繳時(shí)只是將無發(fā)票的費(fèi)用支出做納稅調(diào)增，A105050職工薪酬調(diào)整明細(xì)表，和A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表不管要不要做納稅調(diào)整都要填嗎？
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Q
老師。我在做所得稅匯算清繳。勞務(wù)費(fèi)沒有取得發(fā)票，是不是需要調(diào)增？是不是填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除類調(diào)整項(xiàng)目-其他那一行？
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Q
老師你好，我們工程上的零星采購，沒有發(fā)票只有收據(jù)，我直接進(jìn)成本來，備注調(diào)增，來年匯算清繳，在調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增這樣可以嗎
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Q
老師，你好，去年公司有白條入庫的成本（發(fā)票沒有拿回來），現(xiàn)在匯算需要調(diào)增，把這部分成本剔除出來，請問是在匯算清繳里納稅調(diào)整項(xiàng)目表的那一欄填寫這個(gè)數(shù)據(jù)呢？
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具體是在拿一項(xiàng)里調(diào)整
你好，你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類，其他里面填寫就好了。
帳載金額里填寫4500收入金額里填寫0是嗎？
這個(gè)是成本票，不是填收入。稅收金額填零。
那老師在今年的賬本上我是否還要做一筆分錄？
你好，你今年拿回來了發(fā)票嗎？
沒有，這張發(fā)票后期就拿不回來，只能有一張入庫單。開不回來發(fā)票
這樣子的話不需要另外做憑證了。以前已經(jīng)做過憑證了吧？入庫的時(shí)候，
嗯嗯是的
你好，那就不需要另外做憑證了。
非常感謝老師?知道了，只要是沒有發(fā)票入賬的，匯算清繳的時(shí)候都要做調(diào)整
你好，是的，就是這樣子理解。