按照你上面的這個6970+6130，正好等于13100，不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。你支付的時候是借應(yīng)付賬款貸銀行存款做的嗎？

老師，不好意思，應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬會出現(xiàn)負(fù)數(shù)賬才能平，比如說3月份發(fā)放年終獎6130元+當(dāng)期發(fā)放的工資10000元，這是計(jì)提的工資應(yīng)付職工薪酬也不夠沖減的，剩余3870元只能出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。純手工賬

上一年的余額了，上一年的余額沒有轉(zhuǎn)過來嗎？

沒轉(zhuǎn)，每個月份報(bào)表但是單獨(dú)一份 內(nèi)賬來的

只有利潤表里面的數(shù)據(jù)是累計(jì)的

上一年有余額的，你不轉(zhuǎn)下來，那你資產(chǎn)負(fù)債表是什么格式？年初數(shù)都沒有嗎？

期初余額是上一年的，有結(jié)轉(zhuǎn)

但是應(yīng)付職工薪酬我是按照每個月計(jì)提的寫上去，沒有累計(jì)，所以我做的是不是有問題

老師不用管那200塊錢我大概做上去你看而已，但是我如果做三月份的報(bào)表就會出現(xiàn)這些問題