老師，我的意思，之前付了款的，很多沒有收到發(fā)票，賬面做了借其它應(yīng)付款，貸銀行存款，然后這個(gè)月票回來(lái)，有些是專票啊，內(nèi)賬我要把這個(gè)數(shù)沖平，我要怎么去做。

得看業(yè)務(wù)，成本費(fèi)用的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或是管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，你內(nèi)賬的根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)就行。沒有收到發(fā)票，你當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)也可以做，你不用非得等著發(fā)票。

內(nèi)賬我知道不管有沒有票按真實(shí)業(yè)務(wù)做，但是我的意思是，我是按照外賬科目余額表做期初數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在來(lái)了票，我不入賬，內(nèi)賬那個(gè)余額就永遠(yuǎn)掛在那里，還是說這個(gè)賬期初數(shù)據(jù)我直接刪掉不管它。