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你好老師,我剛進入一家企業(yè),發(fā)現(xiàn)稅余額是有問題的,截止到2月底 1.銷項稅,在月底結(jié)轉(zhuǎn)后有余額 2.進項,和電子稅務(wù)局未抵扣的進項,數(shù)據(jù)對不讓,賬上的剛出好多, 3.11月成為一般納稅人,發(fā)現(xiàn)小規(guī)模增值稅有余額 三月繳納附加稅增值稅后 4.附加稅,繳納后有余額, 5.未增值稅,和已交增值稅金額不一樣,已交金額大 老師,以上這些問題我應(yīng)該如何調(diào)整,調(diào)整但哪個月比較好,12月底已經(jīng)是錯的了

2025-03-19 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-19 10:47

1 銷項和進項可以有余額,不結(jié)轉(zhuǎn)的話就有余額 2留低和你的應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,你看下借方余額一致不

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齊紅老師 解答 2025-03-19 10:48

第三個,借方有余額還是貸方。如果是貸方的話,那一部分不支付的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2025-03-19 10:48

第4個,附加稅的借方還是貸方? 第5個未交增值稅貸方余額表示應(yīng)該繳納,沒有繳納的借方有余額,很有可能是有留底 已交稅金這個是很少使用當月繳納當月的才用。

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快賬用戶9351 追問 2025-03-19 10:54

1.12月之前未做結(jié)轉(zhuǎn),二月做了一二月的結(jié)轉(zhuǎn),其他余額應(yīng)該怎么處理 2.不一致,電子稅務(wù)局二月沒有多少留底,賬上金額好大,應(yīng)該怎么處理 3.小規(guī)模增值稅在貸方 4.附加稅在借方, 5,是繳納之后,

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齊紅老師 解答 2025-03-19 10:56

第一個做了結(jié)轉(zhuǎn)之后,其他的哪些科目還有余額?2能查下原因嗎?查不到原因,或者是不想去查的,可以把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面去 3借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅, 貸營業(yè)外收入政府補助 4借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅 5你把所有的銷項、進項還有進項轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。然后未交增值稅和已交稅金對沖。

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快賬用戶9351 追問 2025-03-19 11:03

是的結(jié)賬之后有余額,那我先對沖進銷項, 2.小規(guī)模增值稅走營業(yè)外收入 3.附加稅,是不是紅沖回去或反向轉(zhuǎn)出 4.如果對沖進銷項,最后未交和已交有差距怎么處理,. 5.實際進項和留底有差異應(yīng)該怎么處理? 是不是做到三月就可以》?

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齊紅老師 解答 2025-03-19 11:04

第二個是的,第三個附加稅。你這個是借方有余額,表示少做了計提,多支付了,不是嗎?你得補計提呀。 第4個查不到原因的一樣放到營業(yè)外收支里面去。已交和未交對沖,剩余的差額放到營業(yè)外收支。

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快賬用戶9351 追問 2025-03-19 11:04

老師,我做到三月,應(yīng)該和年度 匯算不沖突吧

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齊紅老師 解答 2025-03-19 11:05

第5個假設(shè)你賬上留底做的少,不想查原因,查不到原因的 借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入 如果是賬上的多實際的少借營業(yè)外支出, 貸應(yīng)交稅費。

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快賬用戶9351 追問 2025-03-19 11:07

好的老師

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齊紅老師 解答 2025-03-19 11:07

不用客氣,工作愉快。

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1 銷項和進項可以有余額,不結(jié)轉(zhuǎn)的話就有余額 2留低和你的應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,你看下借方余額一致不
2025-03-19
同學您好, 一般月底要應(yīng)交稅費-增值稅-進項、銷項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2021-01-06
你好 這里面是不是原來的小規(guī)模應(yīng)交增值稅時候數(shù)據(jù)?實務(wù)中,可以參考下面的方式:建立01為銷項稅,或是01建立為應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,原來的數(shù)據(jù)因為之前沒有明細科目,都會自動轉(zhuǎn)入01
2021-01-06
你好!內(nèi)賬可以案含稅價格入賬,實際繳納稅金都轉(zhuǎn)入稅金及附加就可以的
2021-12-21
之前的差旅費是不是價稅合計做的 如果是你這么做其他應(yīng)付款就會多的
2020-01-06
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