你好,你去反饋就可以的,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋。
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
2.甲公司為增值稅一般納稅人,與固定資產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)2x18年2月15日購入需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺,用銀行存款支付買價(jià)6000000元,増值稅960000元,運(yùn)輸費(fèi)2000元,運(yùn)輸費(fèi)增值稅200元(1)機(jī)器設(shè)備出包安裝,用銀行存款支付安裝費(fèi)3000元,增值稅960元。(2)2x18年2月27日,該機(jī)器設(shè)備安裝完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),作為管理用設(shè)備。(4)假定甲公司對該項(xiàng)設(shè)備按照年限平均法計(jì)提折舊,該項(xiàng)設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值5000元,預(yù)計(jì)使用年限5年。計(jì)提2x18年3月份折舊額。5)假定2×18年末,該項(xiàng)固定資產(chǎn)可收回金額為4900000元。6)2x20年12月31日,該設(shè)備因自然災(zāi)害造成毀損。假定報(bào)廢前該項(xiàng)設(shè)備賬面價(jià)值為3675000元(其中,原值6005000元,已經(jīng)累計(jì)計(jì)提折日2225000元,計(jì)提減值準(zhǔn)備105000元)。清理過程中殘料出售,收到價(jià)款58000元(其中増值稅8000元);以銀行存款支付清理費(fèi)3180元(其中増值稅180元);應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償款1000000元。要求:按照上述事項(xiàng),逐項(xiàng)做出甲公司會計(jì)處理。
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表延期和報(bào)驗(yàn)是同一回事嗎?公司外地工程項(xiàng)目挺多,我手上有十幾份外經(jīng)證表,一直按期辦理延期,從未出現(xiàn)逾期現(xiàn)象,但是今天聽說辦完延期后必須要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局報(bào)驗(yàn),我沒去報(bào)驗(yàn)過,請問有什么影響嗎。手上的外經(jīng)證已經(jīng)延期了兩次了,已經(jīng)辦理延期的外經(jīng)證過期的那份還需要拿到稅務(wù)局辦注銷嗎
注冊會計(jì)師程某、李某對5個(gè)公司的2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。這5個(gè)公司除了個(gè)述情況外,沒有其他的事項(xiàng)影響注冊會計(jì)師發(fā)表審計(jì)意見。審計(jì)工作是按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行的。(1)當(dāng)注冊會計(jì)師審計(jì)A公司長期投資時(shí),發(fā)現(xiàn)一筆數(shù)額較大的長期投資是A公司持有甲公司15%的股權(quán),甲公司已連續(xù)發(fā)生虧損三年,2020年年末每股凈資產(chǎn)已為負(fù)數(shù),因A公司采用成本法核算長期投資,所以A公司沒有確認(rèn)任何損失(2)B公司因財(cái)務(wù)狀況惡化,于2019年年初向法院申請進(jìn)行債務(wù)重組,債務(wù)重組是否成功影響B(tài)公司能否繼續(xù)經(jīng)營,目前尚無法預(yù)測重組的結(jié)果·(3)C公司2020年度的銷售收入中有80%是對關(guān)聯(lián)人的銷售,經(jīng)注冊會計(jì)師審計(jì)后并未發(fā)現(xiàn)有任何異?,F(xiàn)象。(4)D公司在2020年發(fā)生兩筆數(shù)額很大的融資租賃業(yè)務(wù),但D公司按經(jīng)營租賃進(jìn)行會計(jì)核算,致使D公司當(dāng)年利潤減少25%,D公司拒絕進(jìn)行調(diào)整(5)E公司所編制的財(cái)務(wù)報(bào)表中缺少股東權(quán)益變動表,該公司認(rèn)為股東權(quán)益變動表是輔助報(bào)表,所以拒絕提供。要求:針對上述情況,請你指出注冊會計(jì)師程某、李某對每一種情況應(yīng)發(fā)表什么類型的審計(jì)意見,并簡要說明理由。
老師 我們開的跨區(qū)域經(jīng)營事項(xiàng)報(bào)表已經(jīng)報(bào)驗(yàn)成功,但是現(xiàn)在需要作廢,重新開具我們應(yīng)當(dāng)怎么操作我們是已經(jīng)報(bào)驗(yàn)成功的,我們打稅務(wù)熱線中說只需要在將要作廢的那個(gè)直接反饋就行了 ,因?yàn)閳?bào)驗(yàn)成功的不成作廢了
你好老師怎么去查納稅人是小規(guī)模納稅人或一般納稅人呢?
個(gè)體工商戶,逾期沒有申報(bào),然后今天網(wǎng)上操作了申報(bào)了,還要去現(xiàn)場嗎?
長投權(quán)益法順流投資方賣存貨給被投方,被投方,沒有出售,為啥投資方要按照比例確認(rèn)投資收益,為啥不整體扣除投資收益?
董孝彬老師我要問一下柴油開不出票4萬多,可以用汽油可以開票不,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市顧客購買的購物卡和用電子付的錢去消費(fèi)購物卡和電子付屬于什么科目是其他貨幣資金呀
2×22年12月31日,甲公司應(yīng)付乙公司的貨款120萬元到期。甲公司因資金周轉(zhuǎn)困難,預(yù)計(jì)短期內(nèi)無法支付該筆貨款。當(dāng)日,甲公司與乙公司就該筆貨款簽訂了一項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議,協(xié)議約定乙公司減免甲公司20萬元的債務(wù),剩余債務(wù)延期兩年支付,延期期間內(nèi),甲公司需按3%的年利率(等于實(shí)際利率)向乙公司支付利息,剩余債務(wù)在債務(wù)重組日的公允價(jià)值為100萬元。在重組前,乙公司已對該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元,乙公司所放棄債權(quán)的公允價(jià)值為100萬元。不考慮其他因素,下列說法中不正確的是(?。?。 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債務(wù)為106萬元 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的損益為20萬元 乙公司應(yīng)按金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定確認(rèn)和計(jì)量重組債權(quán) 乙公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債權(quán)為100萬元
企業(yè)在金融機(jī)構(gòu)的日常存款產(chǎn)生的利息收入是否要開票,是否要繳納增值稅?
幫忙寫出甲乙雙方的會計(jì)分錄,謝謝
老師,銀行扣的手續(xù)費(fèi)我們是不是應(yīng)該跟銀行要發(fā)票呢?
老師消毒濕巾增值稅能開紡織品嗎